Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, почему в документе “Списание с расчетного счета” по уплате агентского НДС не могу поставить счет 68.32? При выборе документов расчетов с контрагентами не формируется список.
В функциональности стоит галочка, что организация - налоговый агент по НДС.
у Вас такой нет возможность изменить в списании?..
Или заводите еще элемент Налога, в котором прописываете значение счета.
первый вариант
Ищите на 68.32)
Проверьте по ОСВ есть ли у данного Контрагента и Договора нужные суммы.
Непонятно.
Куда и как они туда должны попасть?
Это НДС с предоплаты за услуги.
68.32 должен появится после ввода С-Ф выданной на основании Списания ДС (предоплата).
тч в договоре должно стоять “Организация выступает в качестве…” и “Вид агентского договора” - “Нерезидент…”
Сейчас посмотрю.
С-Ф
по Дт 76.НА и Кт 68.32 - на сумму исчисленного НДС
76.НА - закроется после оформления поступления услуг
Перепровела списани, даёт выставить сч.ф.
Всё получилось!!! Спасибо!!!
- в договоре установили
- причем тут ставка НДС 0 ( но это не будет влиять на создание с-ф)
п.2 поставила Без НДС.
Благодарю.