Гпх в 6 ндфл хелп!

Добрый день коллеги! Прошу помощи по вопросу: начислен в 1с зуп акт по гпх -30000 30.03.2020 (заведен договор гпх-выплата по актам- начисление по договорам подряда) выплата сделана 50 % от суммы акта 10.04.2020-15000 (вместе с ндфл). в 6 ндфл в 1 раздел за полугодие попадает весь начисленный акт в размере 30000. Как я поняла из разъяснений, в 6ндфл за полугодие в 1 и 2 разделе нужно указывать 15000. Так как по даты выплаты дохода отражается гпх. Подскажите как это реализовать в программе, чтобы верно отражалось в 6ндфл и в 2ндфл соответсвенно. Оставшиеся 50% пока не выплачены.

Если бы Вы добросовестно выполнили функции налогового агента, то при выплате на руки 15000 руб. должны были при этом удержать налог 2 242 руб и фактически погасить сумму долга по договору в размере 17242 руб. - это доход налогоплательщика. Выплатив 15000 без удержания НДФЛ Вы нарушили налоговый кодекс и попали на штраф, если не уплатили 2 242 руб. в бюджет на следующий рабочий день (для не работавших в результате коронавируса организаций это 12.05.2020).
Т.о. в раздел 1 6-НДФЛ за 1 квартал должна попасть сумма 17242 руб. в строку 20, в стр. 40 - 2242 руб. В раздел 2 эта выплата попадёт в 6-НДФЛ за полугодие
100 30.03.2020
110 30.03.2020
120 12.05.2020
130 17242
140 2242.
Как реализовать в программе, зависит от того, в какой программе реализовывать. В ЗУП 3.1 вообще-то удержанный налог должен быть в ведомости сформироваться правильно, если бы вводили выплату, указав процент выплаты, или после ручного исправления суммы выплаты обновили бы и удержанный НДФЛ (есть такая кнопка в ведомости). Посмотрите, какая сумма стоит в ведомости в графе “НДФЛ” - это и есть удержанный НДФЛ, который нужно было уплатить. Вот только всё равно в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ могут быть огрехи по датам и суммам, т.к. ЗУП 3.1. не предполагает дробление выплаты по одному акту выполненных работ, в этом случае на каждую выплату нужно делать свой акт.

Насколько я поняла, 15 тыс выплатили 10 апреля

и эта дата должна стоять и в стр.100 и в стр.110

Выплатили 10.04.2020 -13050 на карту, уплатили ндфл 1950, - 15000 это вместе. Не понимаю почему должны в 1 кв включать, выплата ведь была 10.04.2020.

Все верно 1с ка так и заполняет второй раздел за полугодие, но в 1 раздел попадает вся сумма акта начисленного 30000. А не 15000.

Да видимо нужно было делить акты по выплатам и там указывать дату дохода (зуп 3.1) , но когда я начисляла полную сумму акта я не могла предположить, что выплатим только половину, выходить нужно как то возвращаться и делить… что не очень хочется делать так как взносы начислены за 1 кв.

С вторым разделом за полугодие все ясно. Как считает как должен заполниться раздел 1 строка 020 15000 или 30000? За второй квартал или первый? Но в первом доход вообще не получен, а только начислен, а по гпх ведь по дате получения дохода все отражается. (Это же не заработная плата)

Доход по ГПХ в 6-НДФЛ отражают по выплате, а не по начислению.

У вас 15 тыс выплачены 10 апреля (во 2 квартале), соответственно,
эта сумма должна быть отражена в обоих разделах 6-ндфл за полугодие 2020г.

Взносы -по начислению (на дату и сумму акта), НДФЛ -по выплате ( на дату и сумму выплаты).

Полностью согласна, а 1с заполняет 1 й раздел по сумме начисления, вот я и пытаюсь понять как отразить 15000, чтобы не руками править(((

Да, что-то я не то понаписал. Посчитал, что выплата была 30.03, обычно у нас датой акта и выплату делают. Конечно, всё в отчёте за полугодие должно быть.
Так что у вас в ведомости на выплату в графе НДФЛ, какая сумма стоит? Каким образом ведомость заполняли, чтобы получить 13050?

Выплата округление до 50 процентов. По выплате все встает нормально. Но в раздел 1 попадает вся сумма акта. Вот что я пытаюсь понять как сделать 15000. Если не исправлять акты на два по 15000… видимо никак. Руками только.

Посмотрел заполнение в ЗУП 3.1.14.97. Раздел 2 6-НДФЛ заполняется как в ведомости, верно, в вот раздел 1 действительно ошибочно заполняется по данным документа “Начисления по договорам” полностью. Придётся, видимо, или править вручную 1 раздел, пока не выплатите всё, или разбивать акты и начисления на два и перезаполнять ведомость по одному из них. Второй вариант предпочтителен, т.к. 2-НДФЛ тоже заполняется по данным Начисления по договорам, а не по ведомости.

Спасибо большое, да вероятно стоит разделить документ начисление, именно Из за 2ндфл. Чтобы заполнялось верно.