Добрый день. ООО на ОСНО. Пришел товар из КИТАЯ. Оформляем поступление ГТД по импорту. Правильно ли все перенесено в 1с? НДС во вкладку РАЗДЕЛЫ ГТД перенесли из ГТД код 5010-622512,8р.
только вот цифры какието не ваши?..
Под кодом 1010 – указаны таможенные сборы, - правильно указали на первой закладке.
под кодом 2010 – ввозная таможенная пошлина,
под кодом 5010 – НДС
а вот дальше… таможенная стоимость 516т. а не в 154т. итого расчет пошлины и НДС неправильный.
т.ч. ок 154т стоимость?.. как с нее почитался такая пошлина и ндс?
в п.47 все разложено какие цифры должны получится. Программа счистает аналогично, но возможно +/- 0,01 придется руками поправить.
Также не нужно заполнить раздел “Товары”, которые купили.
вот что получается если проставляем 516 тыс и 10% пошлину. Программа считает автоматом такие цифры…но с гтд не сходится. Что мы не правильно делаем?
а от куда у вас эти цифры?..
10% пошлины и 20% НДС от 516т это сколько?..
вот эти цифры должны быть в этой строке
Почему 516 тыс? Если это таможенная стоимость только одного товара.
Надо же внести таможенную стоимость полностью ГТД. Везде пишут, что это раздел 12 в ГТД. В нашем случае это 2800740,98р. НО в разделе 12 указываются РУБЛИ. А у нас ЮАНИ.
Если 2800740 умножить на курс юаней 12,8598…и вычеслить 10% как раз получиться 3601696.
То есть в нашем случае таможенную стоимость надо внести в ЮАНЯХ.
Но если мы вносим стоимость в ЮАНЯХ из раздела 22, то получается такая картина
Хотя как понимаю в Пошлине должна стоять сумма 311822,98, а в НДС 622512,8р
Пролистав всю гтд, сложили основу для начисления по коду 5020, получилось - 3112563,96. Из этой суммы 20% как раз наш НДС 622512р…
Так же Пошлина считается по разному, где-то 10%, где-то 12%, как понимаю автоматом ее 1с не посчитает, Тут мы просто вручную вносим 311822,98р.
Ндс по факту тоже можем вручную внести 622512,12р. Но остается вопрос…что вносить в Таможенную стоимоть?
Вы с начало заполните и покажите таблицу с “Товары с раздела”, там у вас будет нужная стоимость (-/* копейки). От нее будет считаться все остальное.
Пошлину и НДС может указать руками нужную сумму, итого это будет перераспределено по заполненным товарам.
где-то 10%, где-то 12%.
обратите внимание возможно это разные разделы
И скорей всего у вас разные разделы, т.к. п. 12 и п 45 у вас разная стоимость.
п.45 - для одного раздела, 12- общая стоимость
Добрый день. Дико извиняемся за вопросы…
так и не можем разобраться с таможенной стоимостью. Пошлина и ндс понятна…внесем руками 311822,98 и 622512.8 соответственно.
Правильно ли будет если таможенную стоимость внесем 154982,4 юаней? Прикрепляю полностью гтд
гтд_compressed.pdf (1,7 МБ)
Добрый день.
Таможенная стоимость устанавливается в рублях. И к стоимость товара по контракту, эта сумма отношения не имеет. Таможенную стоимость определяют по таможенным правилам для расчета пошлин и НДС.
У вас, судя по документу, таможенная стоимость 2800740,98 рублей. Её в программе как таможенную стоимость и указываете
1 лайк
Спасибо вам большое!