Как правильно отразить в 1С договор ГПХ, не учитываемый в расходах по УСН

ООО на УСН 15%.
Договор ГПХ, оплата по которому не входит в расходы по УСН. При введении в программу указала способ отражения - прибыль, отражение в УСН - не принимаются.
В результате оплата по договору не отражена в КУДиР, но и налоги с нее тоже не отражены.
Как сделать, чтобы выплата и НДФЛ с нее не входили в расходы, а налоги входили (отражались в КУДиР)?

Частичный зачет не предусмотрен в 1с. Вам надо ручной операцией Записи книги доходов и расходов УСН внести в расходы взносы.

В бухгалтерском учете взносы отнесены на 91, который закрыт на 99. С этим что делать?

С премиями за счет прибыли поступать аналогично?

Какая у вас версия 1С?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.108.36)

Еще вопрос. У вас все взносы учитываются по 91 счету или только по договорам ГПХ?

Только по договору ГПХ и премиям за счет прибыли

Какие счета отображены в Учет расходов в Договоре подряда (Зарплата и кадры - Договора подряда - зайдите в любой созданный)?

По премиям. Можете прислать фото настройки Премии?
Зайдите Зарплата и кадры - Настройка зарплаты - Начисления - Премия.

Договор ГПХ.docx (92.9 КБ)

Настройки премии.docx (94.4 КБ)

Можно еще фото настройки Способа учета зарплаты - Прибыль

Способ учета зарплаты Прибыль.docx (188.4 КБ)

К сожалению, подтверждаю свои вышеуказанные слова. Частичный зачет в 1с по УСН в автоматическом режиме не предусмотрен. Только вручную. Поэтому и по договорам ГПХ и премиям за счет прибыли взносы уменьшат УСН только ручной операцией Записи книги доходов и расходов УСН.
При ОСНО такое возможно.

Так это я поняла. Вопрос был дальше про бухгалтерский учет

А что не так? Тут все правильно.

В бухгалтерском учете взносы не должны относиться на себестоимость?

Нет. Источником начисления страховых взносов является тот же источник, за счет которого начислен доход.

Где об этом можно почитать?

Никак не получается сделать так, чтобы премии, которые не включаются в расходы, не отражались в КУДиР.


Вроде все правильно указано, или нет?