ООО на УСН 15%.
Договор ГПХ, оплата по которому не входит в расходы по УСН. При введении в программу указала способ отражения - прибыль, отражение в УСН - не принимаются.
В результате оплата по договору не отражена в КУДиР, но и налоги с нее тоже не отражены.
Как сделать, чтобы выплата и НДФЛ с нее не входили в расходы, а налоги входили (отражались в КУДиР)?
Частичный зачет не предусмотрен в 1с. Вам надо ручной операцией Записи книги доходов и расходов УСН внести в расходы взносы.
В бухгалтерском учете взносы отнесены на 91, который закрыт на 99. С этим что делать?
С премиями за счет прибыли поступать аналогично?
Какая у вас версия 1С?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.108.36)
Еще вопрос. У вас все взносы учитываются по 91 счету или только по договорам ГПХ?
Только по договору ГПХ и премиям за счет прибыли
Какие счета отображены в Учет расходов в Договоре подряда (Зарплата и кадры - Договора подряда - зайдите в любой созданный)?
По премиям. Можете прислать фото настройки Премии?
Зайдите Зарплата и кадры - Настройка зарплаты - Начисления - Премия.
Договор ГПХ.docx (92.9 КБ)
Настройки премии.docx (94.4 КБ)
Можно еще фото настройки Способа учета зарплаты - Прибыль
Способ учета зарплаты Прибыль.docx (188.4 КБ)
К сожалению, подтверждаю свои вышеуказанные слова. Частичный зачет в 1с по УСН в автоматическом режиме не предусмотрен. Только вручную. Поэтому и по договорам ГПХ и премиям за счет прибыли взносы уменьшат УСН только ручной операцией Записи книги доходов и расходов УСН.
При ОСНО такое возможно.
Так это я поняла. Вопрос был дальше про бухгалтерский учет
А что не так? Тут все правильно.
В бухгалтерском учете взносы не должны относиться на себестоимость?
Нет. Источником начисления страховых взносов является тот же источник, за счет которого начислен доход.
Где об этом можно почитать?
