Здравствуйте.ООО на УСН
Сотрудник, который отвечает за аренду нежилых помещений, предоставил данные (еще в прошлых периодах) и я выставила счета и акты на переменную часть за 2017, 2018 и 2019г. на общую сумму 77224,00 арендатор не оплатил данную сумму. В итоге в 2020г. подписали соглашение, что арендатор оплачивает переменную арендную часть за 2019г. общей суммой 88800, 00.
Как мне это все исправить я ума не приложу, помогите пожалуйста разобраться.
Сверки у меня с ними не идут.
Как мне кажется у меня есть два варианта:
1.Может можно списать деб .задолженность в сумме 77224 проводкой 91.02/62.01 (В КУДИР в расходы же все равно не включают) и провести 01.01.2020 годом акт на сумму 88800
2.Оставить все как есть и провести еще один атк на переменную часть на сумму 11576,00 чтобы все было по нулям.
Как считаете?
я за второй вариант
спасибо.Я тоже так считаю, акт придется мне проводить 20 годом.
Конечно второй вариант делайте, в пояснениях пишите - на основании соглашения
Так и сделаю, Спасибо большое за помощь 