Здравствуйте, можно ли в корр. По ндс убрать сф которую отоброзили в первичном отчете? Ситуация такая в 1 кв нашла ошибку и если мы подадим корр то у нас будет возмещение ндс, можем ли убрать поступление от другой фирмы сф ( которая была отображена в первичном отчете)
По-моему, вы имеете право в течение 3 х лет применить вычет. Убирайте. Право останется. В любой момент приложите снова.
Хотелось бы по точнее)
Ждите мнения модератора. Куда точнее то? Убирайте в корректировке.Можете убрать. Выберите сами.
Модераторы вообще-то не консультанты, что нас ждать?
Какая ошибка в декларации? Обязательно сдавать уточненку? Вы же на новую камеральную проверку нарветесь
Да обязательно, так как требование пришло и надо ответить, а ответ только переделанная декларация
Т.е. у вас занижение налоговой базы? Иначе ответом не может быть только уточненка.
С учетом того, что вы говорите о возникающем после уточнения возмещении, это несколько странно
Ситуация так, в 4 кв ошибка, если мы ее сейчас тсправим то нам надодоплатить инс 100, вот мы хотим так сдать, но при этом у нас в 1кв получается ндс в возмещению, вот и ходим вытащать сф в 1 кв и выйти в ноль, что бы за 4 не платить,и за первый
Не ясно каким 1-ым кварталом вы хотите перекрыть 4-ый квартал: этого же года или следующего.
- Если вы в 4 квартале занизили базу по НДС и не доплатили 100, то нужно сдать уточненку и доплатить. “Перекрыть” это 1-ым кварталом следующего года не получится. Если у вас к возмещению НДС в 1 квартале, то просто снимите часть вычетов этого квартала и учтите их в любом квартале в течение 3-х лет.
- Если у вас был к возмещению НДС в 1 квартале этого же года, то в принципе, вы можете снять оттуда вычет, но придется сдать уточненку. Вычет можно снять с пределах суммы к возмещению (до 0), иначе придется также доплачивать НДС. и затем применить вычет к сумме НДС в 4 квартале. Возможно, что этот вычет перекроет вашу ошибку по не начислению НДС