Доброе утро!Неверно разнесли банк, поставили оплату на другого клиента(получился аванс-НДС с аванса 11 тыс.). Сдали декларацию по ндс за 4кв.2018г. Обнаружили ошибку. Оплату изменили.НДС оплачен за 4квартал 2018года -8 тыс. Т.е., если подадим уточненку, будет бюджет нам должен.Можно ли оставить как есть и исправить проводками.Получается, у одного клиента лишняя счет-фактура на аванс -НДС 11тыс, у другого клиента не выписан сч-фактура на аванс:НДС 200 руб. Заранее благодарна!
Если занижения налога нет, то уточненка не обязательна
хоть это и небольшая сумма - это ошибка, попадется - за нее накажут, несмотря на переплату по другому контрагенту.
А как (на основании чего) вы неправильный счет-фактуру будете к вычету ставить? так и хотите подарить государству излишне начисленный НДС 11 тыс ?
вот если налоговая заметит эти 200р-тогда и сделать корректировку