Добрый день,
ООО, ОСНО. 12.07.2022 выявлена не учтенная реализация за 06.06.2021 года. Как корректно исправить ошибку в НУ и в БУ?
Можно ли и по БУ и по НУ сделать это в этом году, или только в БУ можно отразить реализацию во втором квартале этого года, а НУ придется пересдавать со 2 квартала 2021 и доплачивать налоги+пени ?
Спасибо.
Добрый день!
Вы совершенно правы.
У вас образовалась недоимка по налогу на прибыль за 1 полугодие 2021 года и по НДС за 2квартал 21 года.
Если это ошибка несущественная, вероятнее всего, так и есть, то в БУ исправляете сегодняшним числом
1 лайк
Здравствуйте, можно здесь же уточнить вопрос или новую тему открывать?
Здравствуйте, можно здесь же уточнить вопрос или новую тему открывать?
В декларации по налогу на Прибыль за 1 Полугодие была прибыль, но налог был “к уменьшению”, за счет авансовых платежей. После корректировки налог остается к уменьшению, меняется (увеличиваются) только авансовые платежи ежемесячные уплачиваемые в 3 квартале. Как быть в данном случае, необходимо ли доплачивать сумму авансовых платежей и рассчитывать пени на аванс?
Благодарю за ответы