НДС к уплате или может быть зачет

Доброе время суток! Помогите пожалуйста!!! ООО занимается продажами на экспорт и реализацией внутри России. По итогам 2 квартала в Декларации НДС Раздел 3 к уплате 26 т.р, раздел 4 к возмещению 58 т.р. Соответственно в разделе 1 к возмещению 32 т.р. Нужно платить НДС по 3 разделу? Или мы опираемся только на 1 раздел? Я бы так не мучалась, если бы в дальнейшем не предстояло сдавать ПИК в налоговую. Заранее спасибо

Добрый день, нет платить Вам не чего не нужно, готовьте документы для возмещения НДС.

Спасибо. Я правильно понимаю, мы опираемся на раздел 1, ничего не платим, ПИК подаем в полном объеме, а к сумму к возмещению указываем меньше.

вы в НД по НДС в 1 разделе ставите сумму к возмещению.
чтобы получить реальные деньги как возмещение, сначала будет камеральная проверка за весь период, а не только экспорта.
у вас сырьевой экспорт?

Сырьевой, к сожалению, да проверка камеральная ждет. Этап уже отработанный, просто раньше не было совпадений, чтобы был экспорт и внутренний сбыт, поэтому и встала в тупик((( чтобы не было проблем с задолженностью

у вас есть право не принимать часть НДС к вычету в текущем периоде, а перенести на следующий, поставив к уплате мин. сумму, чтобы избежать камеральной проверки всего периода.

Спасибо за добрый совет. У нас уже четыре квартала НДС к возмещению, так что это не страшно. Даже интересно наблюдать за процессом проверки))) На днях должны получить возмещение аж за 3 квартал 2018 года.:smile: Страх взял из-за того, что не хотелось нарушать сложившийся стиль общения. Мы же белые и пушистые)))

Если не большой документооборот, то можно))))

Так и есть, бумаг немного, головной боли тоже:smile: хочется верить, что все не так уж плохо при общении с налоговой