Коллеги! Вопрос.
В июле заключили договор и там отражен НДС, хотя компания на этот момент была на УСН. В сентябре открыли филиал и вылетели на ОСНО.
В октябре пришел платеж по июльскому договору.
Как быть? Надо, чтоб НДСа не было к уплате) Сделать трехсторонний договор?
Компания утратила право на УСН с июля
( с начала того квартала, в котором было допущено несоответствие требованиям применения УСН п.4 ст. 346.13 НК ) и
уже с июля должна применять ОСНО.
Между кем и кем?
PS
Именно филиал, а не обычное обособленное подразделение?
Говорят, что филиал.
А почему утратила право с июля, если филиал открыли в сентябре только.
Я просто не сталкивалась с филиалами.
Право на УСН утрачивается с начала квартала, в котором произошло нарушение условий применения УСН. Сентябрь - 3 квартал. Начало его 1 июля. Поэтому с 1 июля и утрачивается право на УСН.
т.е. уже осно и поэтому надо сдавать уже отчетность как на осно? и т.е. доки по факту уже давать надо с ндсом. опять простите, за глупйы вопрос. но я на всякий
Да, за 3 квартал надо было уже отчетность по ОСНО сдавать. И декларацию по УСН не позднее 25 октября за период с 1 января по 30 июня.
1 лайк