Как провести недоимки в 1с Бухгалтерия? Какими проводками?
недоимка по налогу - это его недоначисление, т.е. проводки д.б. такие же, как при начислении самого налога.
Добрый день! Если я так сделаю это попадет в расходную часть налога на прибыли. А это не правильно. Соответственно проводки буду Д99.01. К68.04 ?
Значит делаете “не так”. Подает или попадает решается настройками. По какому налогу недоимка?
Налог на прибыль
Налог на прибыль и начисляется проводкой 99 - 69.4.1. Бухгалтерскую прибыль это, разумеется, уменьшает. Или уточните в чем конкретно проблема
Д99 К68.04 Это начисление налога на прибыль
А мне нужно начислить недоимку так чтобы она не попала в расходную часть налога на прибыль. Какие это проводки?
Недоимка не учитывается в расходной части налога на прибыль или учитывается?
Что вы понимаете под словом “недоимка”? Обычно оно употребляется в значении недоимка по налогу, т.е. сам налог. А у вас что случилось?
недоимка у нас образовалась ,мы не вовремя оплатили авансовый платеж по прибыли.
Так вам пени надо начислить?
Получается так, но как сказал инспектор то это будет недоимка.
По пени тоже бывают недоимки
Начислить Операцией, введенной вручную
99.01.1, причитающиеся налоговые санкции -
Перенести это на ЕНС Операция по счету, там есть про пени
68.04.1/пени/бюджет - 68.90
Если сальдо недостаточно положительное, то заплатить на ЕНС
Большое спасибо!