Добрый день. Столкнулась с проблемой оплаты по агентским договорам через эквайринг. Вроде все легко и просто, а результат неверный. Организация на УСН 6%, имеет некую платформу, на которой заказчики размещают различные обучающие курсы, и мы их реализовываем за агентское вознаграждение. Оплата происходит через платёжные системы клаудпэйментс и продамус. Провожу “поступление платёжной картой”, где полностью наш доход выбираю в строке “Аванс НУ” - доход УСН, где оплата по агентскому договору ставлю “доход комитента”, потом формирую отчёт комитента, реализацию и все ок. Все проводки на своих местах, деньги тоже. Но! Открываю КУДиР… и в неё не встают доходы по платежным картам. В доход идут комиссионное вознаграждение и исключительно те суммы, которые зачислены на расчетный счет от платёжных систем. А это в корне не правильно… как с этим быть? Во-первых, зачисляются деньги за минусом комиссии банка, а во вторых - это не наши деньги и разделить их в выписке не реально. Может быть в 1с есть какие-то настройки, чтоб налоговая база исчислялась на основании поступления по платёжной карте?
Тоже столкнулась с такой проблемой. Пожалуйста помогите.
Я так ничего и не нашла по этому вопросу… и здесь, на форуме, никто не отвечает, к сожалению. Планирую обращаться к 1сникам
Здравствуйте.
Можете прислать сриншоты вкладки записи в кудир в проводках в этих документах?
Я делаю точно так же! И была уверена, что все ок. Но в налогооблагаемую базу не попадают вообще суммы из “операции по платежным картам”. Налог рассчитывается исходя из денег, зачисленных на расчетный счет от эквайринга. Скрин пришлю чуть попозже, покажу