Здравствуйте . Дела минувших лет всплыли . Прошу помочь . Все фирмы наши . С ООО заплатили ОБШИБОЧНО на карту личную ( открыта еще задолго до появления ИП) , а не на расчетный счет ИП . В проводках 1с в базе ООО , отразили как -будто ушло на расчетный счет ИП и на нужный договор . В базе ИП никак не отразили . Акты сверок не идут . Что предпринять и как учесть ?
ну так отразите
Если все структуры живы - проще с карточки ИП отправить обратно как ошибочно перечисленные, и отдать ему как правильно, а он учтет текущим периодом. Иначе у Вас выплата на физлицо, а это НДФЛ, отчисления и т.д.
При условии, что вы не бюджетная сфера.
Зачем вот это вот все?
Это неправда. Договор с ИП, а уж на какой счет заплатили, роли вообще не играет
1 лайк
В договоре какой счет стоит?
По номеру счета видно, это счет ИП или физлица.
Проверок ПФ сейчас нет, только на это можно рассчитывать. Банк бы пролистали, и были бы долгие препирательства. Тем более, ИП это не отразил, как доход.
какая разница? Можно хоть 100 счетов иметь, в договоре их все не указывают.
ну так и пусть отразит, и вся проблема решена.
Как отразить это ? Если это ушло на карту ИП ?
варианты:
- завести еще один счет в программе и отразить там поступление средств
- операцией вручную
- Записью в регистры НУ
еще, наверное, можно найти способы, не вижу проблемы
да очень просто взять и отразить в КДиР.
Или вас интересует, как это в 1С отразить? Заведите там еще 1 р/с - карта. И вручную создайте выписку. Постуление и переод на личные нужды.
Д51-К62, Д84-К51