Организация плательщик ЕНВД (УСНО нет) оказала в 2019 году услуги по выкладке товара (табака) по договору. Выставила акт выполненных работ без НДС. Какие налоги необходимо заплатить данной организации? Какие необходима сдать отчеты?
если на УСН не подавали заявление, то на каком основании акт без НДС?
Теперь надо уплатить НДС и пени, подать декларацию по НДС (предварительно подключившись к электронному документообороту с налоговыми органами), уплатить штраф за несвоевременную подачу декларации по НДС, до 30 марта подать декларацию по налогу на прибыль и уплатить налог на прибыль.
Какой есть выход, чтоб избежать НДС и Прибыль?
Если посчитать данную сумму как ошибочно перечисленную и вернуть в 2020 году плательщику?
А в 2020 они заново переведут эту сумму?
Движение денег не имеет значение.
НДС и прибыль считаются методом начисления - в данном случае по дате оказания услуг ( акта)
а в 2020 году у вас уже УСН?
если только договариваться с поставщиком о том, чтобы в документах это были не услуги, а, например, премия/бонус/или что-то еще не облагаемой НДС.
Да
То есть изменить договор? Вместо услуг указать бонус или премию за выкладку товара?
Может лучше нам просто расторгнуть договор?
Договор вещь не односторонняя - если Ваш контрагент уже учел у себя акт на данные ( услуги) - для него это затраты - то убедить его вносить изменения в прошлый год ( 2019) - из-за Ваших “косяков” или хотелок будет очень сложно.
Штраф за не сдачу декларации по НДС 5% от суммы НДС но не менее 1000 руб? верно?
Все таки для нас наверное будет лучше заплатить штраф и сдать НДС…
Вы же знаете - что декларация сдается исключительно по ТКС.