Ошибочно провели реализацию без НДС

Здравствуйте! Обнаружили, что ошибочно в реализации за 3 кв.2023г. указали без НДС. Недоплата НДС 13000 р. Учет ведем в 1с 8.3. Теперь нужно доплатить налог в бюджет +пени и сдать корректировку за 3 кв. с доп.листом. Подскажите пожалуйста пошагово порядок исправления ошибки в 1с.

Здравствуйте!

На основании Реализации надо сформировать документ «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление в первичных документах»
В строке «После изменения» укажите правильные данные и выпишете исправительный счет-фактуру по кнопке «Выписать исправленный счет-фактуру».

Появится дополнительный лист с записью этого счета-фактуры и при формировании уточненной декларации по НДС за 3 квартал заполнится Раздел 9. Приложение 1

До подачи уточненной декларации обязательно убедитесь, что на едином налоговом счете достаточно средств, чтобы покрыть сумму налога и пени, в этом случае штрафа не будет (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ)

1 лайк