Подскажите, пожалуйста. ООО на ОСНО. При сверке обнаружилось, что в 2021 году была реализация, которая помечена на удаление (у поставщика-это мы), а у покупателя прошла. Как сейчас можно это исправить? По НДС требований из налоговой не было. (не спрашивайте где были 1,5 года пожалуйста)
Добрый день.
Поясните, пожалуйста, у вас вопрос по программе? Тогда надо знать конфигурацию и релиз вашей программы.
Если же вопрос о том, как сделать правильно с точки зрения налогов, то надо сдать корректировку НДС за квартал, в котором не была отражена реализация и пересдать декларацию по налогу на прибыль.
С точки зрения налогов, т.е. без корректировок не получится?
НДС задолженности нет, т.к. была авансовая счет фактура ( перекроется). А вот прибыль конечно немного изменится
Вы занизили реализацию, поэтому без корректировок не обойтись.
И всплыть в части НДС это может в любой момент, даже спустя еще пару лет.
тогда, если не трудно, помогите как правильно провести в программе по НДС
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.128.10) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
Copyright (С) ООО “1C-Софт”, 2009 - 2022. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Здравствуйте!
Вам надо провести документ реализации в текущем периоде, потому что ошибки прошлых лет, выявленные в текущем, исправляются в бухгалтерском учете датой обнаружения.
При этом счет-фактуру сформировать датой 2021 года.
И сделать ручную корректировку проводок, разделив отдельно БУ и НУ, поскольку там будут разные даты.
В проводках по БУ заменять 90-е счета на 84 (или 91, если ошибка несущественная).
В проводках по НУ изменить дату на 2021 год.
По закладке “НДС продажи” указать, что это запись доп.листа и какой корректируется период.
Чтобы сделать запись доп.листа книги покупок по вычету НДС с аванса можно ввести документ “Отражение НДС к вычету”
Налог на прибыль и пени можно доначислить “Операцией введенной вручную”
До подачи уточненок попробуйте убедиться, что у вас достаточно средств на едином налоговом счете, чтобы не образовалось отрицательное сальдо, это условие для неприменения к вам штрафов. Лучше доплатить.
Но прежде, чем начитать вносить исправления, проверьте еще раз - точно ли эти суммы не прошли по декларациям. Пометить на удаление вы могли и когда-то потом.