Остаток 90.09 по дебету НУ не закрыт

Бухгалтерия 1С
1

Доброго времени!
Прошу помочь разобраться с вопросом .
Приняла ООО на ОСНО к учету. Разбираюсь с ошибками.
По оборотке висит не закрытое дебетовое сальдо по сч 90.09 но только по НУ, причем это еще с 2017г.
Хочу закрыть его текущим периодом на 84 вручную, прошу помощи в расчете
Д 90.09 остаток 1398085,93 (сумма не маленькая)

Хочу сделать через операции вручную такими проводками:
Дебет 90.09 Кредит 99.01.1
Дебет 99.01.1 Кредит 84.01

Правильно ли я думаю и как по суммам?!

2

как минимум, наоборот.

Смотрите, какие проводки формируются программой и делайте аналогичные.
Но в первую очередь проверьте, почему эта сумма не закрыта, и к чему приведет ее закрытие.
Сдается мне, что это убыток, который не хотели показывать в НУ.

3

84 счет не ведется в налоговом учете. На 91 счете есть всегда субконто для расходов, не принимаемых в налоговом учете. Может быть, туда закрыть?