Подскажите, пожалуйста должны ли отчетности по ндс и прибыли по реализации товаров за полугодие совпадать? Мне программа выдает предупреждение, но я не могу понять
Доходы в налоговом учете ((стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль) (‘15034365’) - (стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль за предыдущий квартал) (‘6590536’) и база по НДС (сумма стр.010-042 разд.3 по гр.3 + (сумма стр. 020 + сумма стр. 070 разд. 4) + сумма по гр.2 разд.7 декларации по НДС) (‘8553379’) за текущий квартал должны быть равны.
1 лайк
возможно, разница на сумму внереализационных доходов, которые не облагаются НДС.
да, было.
У меня еще корректировки реализации были.
если разница именно на эти суммы - то всё норм.
1 лайк
да, все перепроверила, разница в корректировке и внереалиц.доходы
В отчетности по НДС в итоге сумма больше, чем в отчете по прибыли.
Корректировки по реализации, в отчетности НДС суммы сначала попадают в книгу продаж затем в покупку, а в отчетности по прибыли этих сумм нет, поэтому разница правильно?
.
да. Программа предполагает, что, возможно, это ошибка, поэтому выдает предупреждение. Но это не ошибка, если Вы можете объяснить каждую сумму разницы.
Спасибо больше 