Добрый день всем! Продаем на озоне. ОСНО. В апреле месяце на озоне заказал товар юрлицо. В документах отобразился реестр продаж юрлицам. И я не знаю как проводить эти операции в 1С.
УПД в статусе 2 является лишь передаточным документом. Проводить этот документ в 1С отдельно не обязательно, потому что данные продажи проходят в отчете комиссионера. на Клерк.ру пишут.
Озон от нашего имени покупателю-юрлицу выписал УПД2.
Если в 1С не буду проводить эту операцию?
Покупатель-юрлицо НДС возвращать не будет оказывается(в техподдержке уточняла).
В отчете о реализации которые ввела в 1С эти суммы сидят.
Привет! У нас тоже ОСНО, продаем на Озоне, и была аналогичная ситуация — юрлицо заказало, в личном кабинете появился реестр продаж юрлицам и УПД в статусе 2.
Разбирался с этим тоже через техподдержку Ozon и консультантов. Вот как делаю:
- УПД-2 от Ozon в 1С не провожу, он не обязателен для учета. Это просто “передаточный” документ от Озона покупателю от нашего имени. Он нужен для подтверждения сделки, но в 1С опираемся на отчет комиссионера.
- Оформляю реализацию через документ “Отчет комитенту о продажах” — указываю Ozon, договор комиссии, подтягиваю товары, суммы, НДС. Всё. Этот документ и формирует доход и НДС. У нас 1С:Бухгалтерия 3.0.
- НДС считаем по полной — даже если покупатель не берет к вычету. Тут важно не их учет, а то, что мы на ОСНО. Так что начисляем, как положено.
- Если не провести эту реализацию через отчет комиссионера, то и дохода не будет, и НДС не начислится — налоговая может придраться, если сравнит с отчетами Ozon.
- И да, если суммы уже сидят в “реализациях”, проверь, не задвоилось ли — бывает, что кто-то руками сделал “реализацию”, а потом еще и через отчет комиссионера провел.
В общем, УПД от Ozon не трогаем, отчет комиссионера — наше всё.
1 лайк
Благодарю Вас! Немного уточню с вашего разрешения по пунктам: 2. В Отчете комиссионера о розничных продажах все таки указываю Озон, а не юрлицо которое приобрело у нас? У нас тоже 1С 3.0.
3. НДС высчитывается автоматически в В Отчете комиссионера о розничных продажах, верно?
5. Да, в отчете о реализациях “сидит” эта сумма от юрлица. Мне эту сумму от юрлица удалить, верно?
Счет-фактуру выданную не нужно будет оформлять? Получается, достаточно верно ввести -Отчет комиссионера о розничных продажах ?
Мое мнение:
2. Да, в документе «Отчет комиссионера о продажах» (не розничных!) указываешь контрагентом именно Ozon, потому что именно он выступает как комиссионер.
Юрлицо-покупатель в этот документ не попадает — ты же не напрямую ему продал, а через маркетплейс.
Не путай с “Отчетом комиссионера о розничных продажах” — он используется, когда продажа идет конечным физлицам без детализации по покупателям. В твоем случае — продажа юрлицу, поэтому выбираешь просто “Отчет комиссионера о продажах”.
3. Да, НДС считается автоматически, если:
- в карточке номенклатуры и договора указано, что цена включает/не включает НДС;
- у Ozon стоит нужная ставка (обычно 20%);
- товар/услуга не освобождены от налогообложения.
Проверь, чтобы стояли правильные ставки — тогда все посчитается.
5. Да, если ты уже руками ввела реализацию от юрлица, и она “сидит” в отчетах, эту реализацию надо удалить, иначе будет задвоение дохода и НДС.
Правильный путь — только через “Отчет комиссионера о продажах”.
Счет-фактура:
Если ты не выставляешь счет-фактуру юрлицу (а ты, по сути, не контактируешь с ним напрямую), то отдельный счет-фактуру формировать не нужно.
Но! Если Ozon оформил УПД от твоего имени, и он же передал этот документ покупателю, то в глазах налоговой счет-фактура уже «есть» — через УПД. А ты просто отражаешь это у себя через комиссионный отчет.
Итог: оформляешь только “Отчет комиссионера о продажах”, и всё подтянется само. УПД-2 в 1С не вводишь, счета-фактуры вручную не создаешь.
1 лайк
Когда собираюсь вводить- Отчет комиссионера, на выбор дает 3 варианта: 1-Оптовые продажи, 2-Розничные продажи, 3-Списание товаров. Что выбрать? По остальным вопросам понятно, благодарю Вас сердечно.
1 лайк
В твоем случае, выбирай вариант №1 — «Оптовые продажи».
Почему:
- Покупатель — юрлицо, значит это оптовая реализация, даже если сделка прошла через маркетплейс.
- Розничные продажи в 1С — это когда продажа физлицам, без указания конкретного покупателя.
- Списание товаров — это вообще другая история, к комиссионной продаже не имеет отношения.
После выбора «Оптовые продажи» ты сможешь:
- указать Ozon как комиссионера;
- ввести товары, суммы, НДС;
- сформировать реализацию и доход, как положено по ОСНО.
Удачи с учётом!
1 лайк
Спасибо Вам!
2 лайка