Здравствуйте! Столкнулась с проблемой, что в акт сверки попал порядковый номер реализации, а не номер УПД/счф. При этом ошибка только в одном номере, с чем это может быть связано?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.123.26)
День добрый
проверить заполнения реквизитов, “сверить” с документом из которого дерется нормально.
ps:
стоит там что Это УПД
Ползунок везде на УПД
Это не проблема, а техническая реализация методологии ведения учета. (во как умно написал 
)
В программе есть 2 документа “Реализация ТиУ” и “Счет-Фактура”. Первый отвечает за взаиморасчеты и списание со склада, второй за учет НДС. Каждый из них имеет свою нумерацию. Если вы включаете “УПД”, то по учету должен быть какбы один документ, для нумерации и фискального движения и 1С для этого выбрала С-Ф. т.е. во все печатные формы берется ее номер. Но документ реализация остался со своим номером.
И “Акт сверки” заполняется по реализация и в колонке “Документ” видите его данные, а в колонке “Представление” видите фискальные данные (как в печатных формах) из С-Ф. И различие вызывает диссонанс.
в Реализации проверьте и у вас откроется С-С
Другой вопрос что у вас у этих документов “разошлась” нумерация. Но и такое возможно. Или гдето была реализация без с-ф, или с-ф ввели основании другов вида документов (не реализации) как вариант корректировка, безвозмездная передача или что другое.
1 лайк
Возможно, когда вы заводили реализацию и первоначально сохраняли документ ползунок не стоял на УПД. Поэтому накладная и сч-ф имеют свою нумерацию, равную номерам документов в программе. Когда нумерация идентичная, то это не заметно. Но у вас различия в нумерации реализации и сч-ф.
Если снимите ползунок с УПД и откроете печатные формы ТОРГ-12 и сч-ф, то у них номера будут разные.
Если первоначальное сохранение реализации происходит с ползунком на УПД, то в последствии при его снятии и открытии печатных форм торг-12 и сч-ф будут иметь один номер - номер сч-ф.
Спасибо за подробный ответ!
Получается, что разошлись номера счф и УПД, в Акт сверки подтягивается номер счф, что, конечно, вызывает недопонимание со стороны контрагента, т.к. у них на руках УПД с другим номером.
Есть ли какой-то способ это поправить автоматически (и нужно ли?) или только вручную поправлять в Акте?
Спасибо!
И стоит ли в последующих счф менять номер под номер УПД?
уу повторюсь. если у вас стоит галка УПД, то номер будет из с-ф (вид документа).
а так нет жестких требований по нумерации, есть требования чтобы в зарегистрировали номер в книги покупок/продаж.