Добрый день! прошу помощи:с начала 23года уведомления не подавали, пользовались платежками статус “02”. Но теперь пришлось подать уведомление по требованию Налоговой чтобы откорректировать платеж транспортного налога. И теперь, мы автоматически переходим именно к подачам Уведомлений, которые ни разу не подавали.
вопрос: с какого периода начинать?
вот например недавно аванс за сентябрь перечисляли и раньше мы бы сразу пп на НДФЛ отправили бы. но теперь оставила Платежку с этой суммой и задумалась, теперь надо все налоги 1/3 НДС, НДФЛ по уже выплаченным суммам авансов или ЗП, туда же взносы за август. И вот эти все налоги и взносы - отразить в уведомлении, которое подать надо до 25.09? А если мы задолжали взносы за июль? Они начислятся видимо декларацией за 9 мес. и тогда что, их “начнет требовать” налоговая?
НО мы можем при появлении денег погасить долг платежкой на кбк 18201061201010000510 статус 01?
по сути теже вопросы по ИП с работниками на псн:
ИП задолжал налоговой много, но все сроки прошли и налоговая начала снимать долг, чтобы сделать сальдо нулевым. Ип-эшник же (как оказалось) с июля сам гасил через ГосУслуги по-немногу долги - на ЕНС! И выходит он должен был подавать Уведомления по взносам, и НДФЛ по своему сотруднику? И ПСН туда же? или его не трогаем?
… как оказалось я совсем не готова к переходу на ЕНП, прослушала неск.вебинаров и пусто в голове, может ктото посоветует материал удобоваримый? Теоретически же это не сложно, все так говорят.
Все уведомления, срок которых истекает после подачи вами уведомления по установленной форме, должны подаваться уже по этой форме. А не в виде платежек.
По НДС уведомления не подаются, как и по налогу на прибыль.
В уведомлениях по взносам указываются начисленные взносы, а не уплаченные. Поэтому по уведомлениям их тоже начисляют (еще до подачи РСВ). По РСВ только скорректируют июль-август, если в уведомлениях были другие суммы.
ИП точно так же подают уведомления по взносам и НДФЛ работников. Так что вопрос непонятен. Какая разница, как он платит на ЕНС, через Госуслуги или нет? Все равно оттуда снимают его недоимку. Пока она не погасится, только НДФЛ будет по уведомлениям идти именно на НДФЛ. А взносы будут уходить в погашение недоимки.
И пусть учтет, что если у него будет недоплата патента на конец года, ему просто не дадут следующий патент.
Спасибо за ответ!
переспрошу по ИП: то есть если уж он там начал гасить долги на ЕНС, то так и пусть платит продолжает, но как понять что за патент - погашено?
там просто долг то (минусовое сальдо) складывается из транспортного, фиксир.взносов, взносов по сотр., ндфл по сотр.,патента.
В какой момент они за патент 2023 года полностью начисляют 31 дек.2023 что ли?
Смотреть в Личном кабинете ИП, что там списывается. Но вообще долги гасятся, начиная с самых ранних по срокам (кроме НДФЛ, который вперед всего идет).
Если он подаст заявление на патент на 2024 год как положено за 10 рабочих дней в декабре, то факта неуплаты налога, начисленного 31 декабря точно не будет. Но уплачена ли у него 1/3? Годовой патент уплачивается частями. Судя по тому, что есть долг по транспортному налогу, долги с прошлого года тянутся. Поэтому явно у него на сегодня 1/3 патента на 2023 год неоплачена. И если до подачи заявления на 2024 год этот долг не будет погашен, то патент ему скорее всего не дадут.
да, за патент не было платежей (по платежным поручениям), а вот потом что он там платил через Госуслуги видимо зачитывалось на погашение транспортного, там срок более ранний.
а вот в детализации (сальдо ЕНС на 19 сент.2023) увидели в долгах со сроком 31.12.2022 часть за патент 22 года - который был вовремя погашен! 29.12.22 - платежка есть. как он попал то туда? придется писать в налоговую… может ответят, приложим ПП. Или это бесполезно?
Уточнение - только уведомления по конкретному налогу. По транспортному теперь нельзя платежки-02. По остальным налогам можно платежки-02
аааа! А я то думала что все! подали первое Уведомление (неважно что там просто про Транспортный только налог) - и теперь ПП статус 02 - нельзя.
Но теоретически ведь скоро “нельзя” станет. И пока вопросов больше чем ответов, конечно лучше бы по-старому. А по-новому - изучаю, новое “плохо входит”.
все так думали в начале года. Более того, это напрямую следует из НК.
Но ФНС утверждает, что потеря права идет только по конкретному налогу. Ну раз они разрешают, бизнес не против))
НО! по вопросам по ИП-эшнику - все равно “плаваю” . Единственно что поняла что надо както донести до начальников - погасить долги побыстрее! ну я вно проще будет мне, им-то всеравно
Да очень просто - срок уплаты патента истекал 9 января, а значит уже вступили правила по ЕНС.И поэтому то, что было уплачено как патент пошло в погашение долга по транспортному налогу и поэтому патент считается неуплаченным.
но платеж 29 декабря был! как бы мы догадались? и почему они дали новый патент… или “не отобрали” его?
вобщем надо прям гасить все долги , похоже только тогда можно спокойно будет “спать”… Бардак какойто, или это только мне так кажется что многое както не логично
Отобрать патент нельзя. На момент выдачи патентов с 1 января налоговая банально не знает, будет долг или нет - начисление патентов производится 31 декабря или в первый рабочий день следующего года.
Никакого бардака нет. ИП сам виноват - надо налоги вовремя платить. В прошлом году еще начали забирать в счет уплаты личных долгов фиксированные взносы и предпринимательские налоги. Во второй половине года точно это было, многие попали.
ясно, спасибо большое за подробные пояснения!
Еще малюсенько переспрошу:
если видим в “Справке о наличии на дату формирования…” 0 руб. сальдо на 22.сент.2023 года, то это значит, что туда не вошло (потому что не начислено еще)
страховые взносы за июль, август
1/3 часть НДС
и НДФЛ который был удержан при перечислении ЗП за период июль, август.
п.с. самое важное - что платили в 2023 году все налоги отдельными поручениями статус 02. ,а Уведомление ВПЕРВЫЕ подали чтобы откорректировать чегото там по Транспортному налогу. только по нему и делали уведомление 04.09.2023г.
ведь сегодня 25.09.2023 и опять засомневалась: а надо ли сейчас прям переходить на уведомления или можно пока поручениями обойтись?
мне там выше (правда не по ООО а в вопросе по ИП) ответили что если уведомление подано по транспортному то только по этому налогу и перешли типа на уведомления, по остальным пока что можно как прежде…
Вот какой смысл платить платежками-уведомлениями, если через 3 месяца все равно их отменят?
да просто ““не могу понять, поняла ли я”” как корректно подать уведомление и заплатить “енп”.
и если вот сейчас подам уведомление туда включить и стр.взносы за июль и стр.взносы за август.
и ндфл с авансов которые вот недавно перечислили.
а ндс не надо туда включать (ведь 1/3 которую должны за 2 квартал -начислена декларацией.)
и соответственно беру все эти суммы и 1 ПП делаю по правилам ЕНП? так или есть нюансы?
Это два разных уведомления. За каждый период свое уведомление
По нДС и налогу на прибыль уведомление не подаются. Потому что срок уплаты налогов после сдачи декларации
Спасибо!