Помогите пожалуйста с расчетом. Что я делаю не так . Второй день не правильно. Укажите на ошибки.
НДС по безвозмездной передаче -2000
НДС входящий 1100800/120* 20 = 16800
Дальше считайте.
По прибыли - откуда взялись внереализационные доходы - безвозмездная передача таковыми не является - она только база для НДС.
Дальше по затратам - материальная помощь не расход для целей налогообложения прибыли.
Пособие по временной трудоспособности - написано ведь за счет ФСС -
Представительские расходы нормируется в зависимости от ФОТ - точно все 10 тыс брать нельзя
По ОС - берете всю первоначальную стоимость ( 84 тыс) тогда не будет амортизации ( она только в БУ)
По командировкам - суточные на 5 дней для 3 человек - 15 тыс. - для прибыли ни как не нормируются.
Спасибо большое. Буду пытаться исправлять свои ошибки.)
Проживание в командировке -НДС можно взять к вычету,
Представительские в НУ принимаются в размере 4% от расходов на оплату труда, сверх того- в непринимаемые.
а с расходов связи можно?
Можно.
Можно - если есть документы а именно - счет-фактура на организацию