Добрый день.
Такой вопрос:
Физическое лицо оплачивает услуги через банк или картой и денежные средства поступают на расчетный счет, мы отправляем ему чек на электронную почту через облачную кассу с Признаком способа расчета «Полный расчет» и как правило, услуга оказывается в этот же день. При этом клиент иногда может придти через 2-3 дня за услугой, а также может попросить вернуть денежные средства.
Подскажите, пожалуйста, что нам делать в таких случаях?
Закрывающий документ сделать датой платежа. Если откажется от услуги, деньги вернуть, по кассе пробить возврат прихода.
В тот момент, когда физическое лицо совершает платеж (например через банк), мы о нем еще ничего не знаем… На расчетный счет платеж может поступить на следующий день.
А что мешает в программе задним числом сделать этот документ?
Добрый день. А когда клиент решает вернуть через несколько дней денежные средства и мы делаем возврат прихода, что делать с уже сформированными закрывающими документами?
что такое “закрывающие документы” в кассе ?
Не в кассе, а в программе. Закрывающие документы формируем в программе 1с в день поступления платежа, сразу после отправки чека через облачную кассу на электронную почту физ.лица.
сами себе создаете лишние проблемы, создавая документы, которых не должно быть. Их можно или просто удалить, или сторнировать.
Предвижу Ваши следующие вопросы:
- что делать, если дата документа не совпадает с датой отгрузки?
- что делать, если после удаления документов или отгрузки в более поздние сроки, чем дата документа, нарушилась хронология?
- что делать, если покупатель решил купить другой товар или на другую сумму, а у нас уже выписаны документы?
А еще вопрос: Отправили клиенту чеки на э/п с признаком способа расчета «Аванс» по двум платежам. По одному из платежей запросил клиент возврат. Как в таком случае правильно сделать возврат аванса?
возврат прихода не получается?
Получается. Только при возврате в Признаке способа расчета “Аванс” соответственно указываем?
Простите, я вот даже не понимаю, что тут может быть неясно - если был пробит чек на аванс, и этот аванс возвращается, какие еще варианты могут быть?
Подскажите, пожалуйста, как зачесть правильно Аванс?
В признаке способа расчета указать «Полный расчет», а вид оплаты «В зачет аванса/предварительная оплата»?
Подскажите, пожалуйста, как зачесть правильно Аванс?
В признаке способа расчета указать «Полный расчет», а вид оплаты «В зачет аванса/предварительная оплата»?