Резервы на отпуска 1С 8.2 SOS

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.85). Фирма применяет ПБУ-18. Резерв по отпускам создавался и списывался с ошибками бывшем бухом. Теперь нужно мне списать резерв по отпускам. Из ЗУП 2.0 выгружаю файл “Отражение зарплаты в регламентированном учете” полностью начисленный и в БУ и в НУ Дт26 Кт70, Дт26 КТ69 . Далее завожу операцию введенною в ручную, определенную сумму из документа “Отражение зарплаты в регламентированном учете” удаляю, в операции заношу Дт96 Кт70 только в БУ, Дт26 Кт70 Только в НУ, а как Временные разницы внести в БУ и НУ? В НУ я вижу строку ВР, а в БУ-нет. Если только в НУ поставить ВР, контрольное соотношение увеличивается. И ещё, ВР вносить со знаком минус или плюс?. С ПБУ-18 раньше не работала, только разбираюсь и спросить не у кого(((((

Огромная просьба, уважаемые. Помогите разобраться.

Зачем операцию? Сразу в отражении поставьте нужные счета. Хотя в ЗУПе уже можно настроить этот резерв. А сам резерв то есть ? и в НУ и в БУ ? ОСВ 96 сформируйте.