Добрый день, уважаемые. Вопрос покажется не компетентным, но исхожу из ситуации. 1С 8.2, ПБУ 18, резервы на отпуск только в БУ. Начисление на 96 сч.было сделано на конец 2018г., все считалось в руки и в Exsel. Начисление изначально было ошибочное и списание соответственно. Хочу закрыть 96 сч. одной суммой на конец квартала. Начисление з/пл Дт26Кт70 прошло документов “Отражение зарплаты в регламентированном учете”, налоги соответственно начислены им же. На сколько корректна проводка Дт96 Кт26? При закрытии месяца(Дт98Кт26) получается странная проводка в НУ. В БУ -2000, в НУ -2100-100. Помогите грамотно исправить.