Предыдущим бухгалтером ручной операцией была списана задолженность поставщика на счет 91.02(не принимаемые). Скорее всегда бухгалтер посчитала, что поставщик не дослал документы на эту сумму и решила не разбираться и необоснованно списала эти деньги. Запросив акт сверки от поставщика обнаружилось, что эти деньги так и должны быть в сальдо на конец периода (никаких реализаций от поставщика не было). Могу ли я вернуть эту списанную сумму обратно? Можно ли сделать обратную операцию дт 60 кт 91?
Добрый день.
А исковой срок не истек? Может списали потому, то три года прошло?
нет, срок давности не прошел. Мы постоянно взаимодействуем с данным поставщиком, даже если остается остаток по какому-то счету, то можем сделать взаимозачет в пользу будущих поступлений. Я думаю, что все таки деньги списаны необоснованно.
Вообще делается не обратная операция, а сторно неверной записи. Датой обнаружения ошибки.