Здравствуйте! Получили требование с кодом ошибки 4[20,21] по книге продаж. Во 2 квартале была выписана счет фактура на аванс на сумму 300 000, в т.ч. НДС 50000. В графе 21 стоит 50000. В чём ошибка не пойму…
скорей всего , Контрагент неверно отразил данные у себя. Вам следует свериться с ним.
Спасибо, задала вопрос контрагенту. Меня смущает, что 17 графа пустая
Здравствуйте!
На скрине видно, что не заполнена графа 16
Графа 17 по счету-фактуре на полученный аванс не должна заполняться
Да, 16, согласна. А почему она не заполнена не понятно. Может требование связано с этим? И как тогда отвечать?
Поскольку налог у вас не занижен, то вы можете написать пояснения с указанием правильных данные, можно приложить подтверждающий документ (счет-фактуру).
Или подать “уточненку” (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ). Но это ваше право, а не обязанность. Тут нужно помнить, что по “уточненке” начнется новая камеральная проверка.
Но в первую очередь я бы попыталась понять, что же было выгружено вместе с декларацией и когда «потерялась» сумма (если потерялась)
Книгу продаж, которую выгрузила с декларацией проверила. Там всё правильно. Спасибо за ответ. подтвержу, что всё верно, приложу счёт фактуру.