Добрый вечер!
Организация ООО “Управляющая компания ЖКХ …” на общей системе обложения.
С июля месяца не ведет деятельность . Домов на обслуживании нет. Начисления в пользу жильцов не производятся и расчета с ресурсоснабжающими организациями не производит.
Однако на расчетный чет поступают денежные средства от должников по ком. услугам за прошлые периоды. Также поступают суммы на расчетный счет по исполнительным документам ( также долги за прошлые периоды). Подскажите как учитывать поступления денежных средств и будут ли они иметь отражение в отчетности по НДС и по налогу на прибыль за 3 квартал? в базе ведется укрупненный учет разбивки на лицевые счета и адреса контрагентов нет. Суммы поступления приходят общие и мы также не видим за какие услуги ( с ндс была ранее оказана услуга или же без НДС) и какой период пришли поступления.
поступления отражаем проводкой Д 51 К. 76.06
Подскажите как быть дальше ? какие операции нужно произвести в базе 1С и как отражать поступившие суммы в отчетности по НДС налогу на прибыль?