ООО на УСН (доходы), в безвозмездной аренде от учредителя помещение, каким документом в 1с можно отразить сумму этой аренды, чтобы включить в доход для начисления налога на УСН? И исходя из чего установить размер этого дохода, чтобы так сказать не было потом вопросов у контролирующих органов.
ООО на УСН (доходы). Если за 1 квартал, сумму налога не уменьшали на страховые взносы (уплаченные), за полугодие можно уменьшить на страховые взносы уплаченные в период с января по июнь? И надо ли подавать в налоговый орган заявление или уведомление об этом?
Доход будет только в налоговом учете, в бухучете дохода нет. Имущество отражается на забалансовом счете, доход по рыночной стоимости аренды подобного имущества отражается ручной проводкой, счет.
Да, конечно можно уменьшить. Уведомление вы подаете об исчисленном авансовом платеже за 1 квартал, в котором уже будет учтено уменьшение налога на взносы.
Извините, пожалуйста, но все таки уточню, предприниматель при уплате налога с учетом вычета подает заявление, а предприятию достаточно только уведомления , правильно?
ИП может подать заявление о зачете положительного сальдо в счет взносов по своим взносам. Но не обязан это делать. По взносам за работников он тоже не подает заявлений, точно так же, как и организации. Взносы за работников начисляются с ЕНС по отчетности.
О начисленном к уплате за квартал налоге по УСН сдается уведомление об исчисленном налоге
Добрый день, возвращаясь к 1 вопросу, как провести Доход от безвозмездного использования. Хотелось уточнить, дело в том, что провести операцию так как вы мне посоветовали не удается. Сам документ - отсутствуют столбики сумма НУ почему то, может надо как то их активировать - не знаю. Потому что без этих данных доход включается, но налог УСН не начисляется. Может это потому, что мы на УСН (доходы)? Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
При этом в аналитике по 91.01. - где Безвозмездное получение имущества в самом справочнике галочка стоит на НУ
Здравствуйте.
В вашем случае вам надо отразить доход напрямую в КУДиР. Для этого создайте запись в книге (Операции - УСН - Записи в книгу доходов и расходов УСН - Создать). Заполните вкладку I. Доходы и расходы (1).
