УПД и акт с одним номером на разные суммы

Клерк.Консультации
1

Добрый день.
Дано:
ООО на УСН.
В отгрузочном документе (в нашем случае в УПД со статусом ‘2’) две позиции: 1 - товар, 2 - транспортные услуги.

Соответственно в учетной программе формируется 1 УПД, состоящий из 2 строк на общую сумму.
При выгрузке в ЭДО сбис выгружается 2 документа с идентичным номером и датой на разные суммы.
Выглядит это так в 1 пакете ЭДО в адрес ООО Ромашка:
1 - УПД N3 от 05.05.23 на сумму 15 000 руб (товар)
2 - отгрузка - УПД N3 от 05.05.23 на сумму 2 000 руб (тр.услуги)

Техподдержка утверждает, что это допустимо в рамках закона.

Разъясните, пожалуйста, возможен ли такой вариант.

2

Добрый день.

Это, конечно, странное решение у СБИСа, но ничего криминального в таком оформлении нет. Если вашего контрагента это устраивает
Но жалобу им стоит написать, потому что документ-то один. А если в УПД будет сто позиций, сто документов будет уходить?

3

Здравствуйте.

Как понимаю вы работаете в СБИС бухгалтерия.
Проверьте настройки:
Перейдите в меню «Сервис/Обмен данными/Конфигурация» и на вкладке «Продажа» настройте параметры.

  • При выгрузке формировать:
    • обычные файлы — стандартный комплект документов (накладная, акт, фактура);
    • УПД-файлы — универсальный передаточный документ.

(Настроить передачу данных в СБИС Бухгалтерии 2.4 | СБИС Помощь)

У вас всего вернее стоит выгрузка как Обычные файлы. И тогда как бы правильно, программа выгружает торг-12 на товары, акт на услуги.
Поменяйте настройки на УПД-файлы. Тогда будет выгружаться 1 документ.

1 лайк
4

Столкнулась впервые с таким.
Работаем в 1с->выгрузка через штатную обработку от СБИС в ЭДО.
К сожалению, нижегородская техподдержка сказала что это нормально. А если хотим как-то иначе, то нужны доработки за плату.
Попробуем способ, описанный специалистом выше.
Напишем результат, только после 10/05 уже :slight_smile:

5

Универсальный передаточный документ вы можете отправить на платформе 8.х из раздела «Продажа/УПД (СФ + Реализация)».

Чтобы добавить раздел, перейдите в «Настройки/Файлы настроек» и установите файл настроек «УПД».

6

Получили из СБИСа ответ:
Если в 1с документ создан без счет/фактуры, то документ будет формироваться 2 файла УПД (передаточных документа с функцией ДОП), один для товара, второй для услуг.
Если в 1с документ создан с счет фактурой, то документ будет формироваться один файл УПД (Универсальный передаточный документ с функцией СЧФДОП).

Поскольку фирма на УСН, то с/ф и не выписывали. Поэтому так и выгружается.

Спасибо вам за пояснения!

7

При создании реализации в 1с даже при УСН внизу слева ставите ползунок на УПД. Суть не меняется, но в печатных документах будут изменения.
Может это вам поможет.