Пришло требование по ндс с кодом ошибки 2, как я поняла - я не восстановила аванс по подрядчику в 4 кв, так как на сумму аванса была сделана реализация от подрядчика в 4 кв.
При составлении уточненки по НДС можно эти счета-фактуры на аванс уплаченный подрядчику вообще удалить, это ж наше дело проводить их или нет .
Или эти счета-фактуры засветились в первом моем отчете по ндс в налоговой и уже только восстановление поможет?
Можно - но Вы должны понимать - что в результате вырастет сумма налога к уплате - и чтобы избежать штрафа - сначала доплатите налог и пени а потом сдавайте уточненку
спасибо , аванс и реализация в пределах 4 кв2019
Аванс от поставщика - тогда не реализация - а поступление
аванс от нас подрядчику, извините если запутала
Пожалуйста, выбирайте раздел при создании темы.