Замена контрагента в НДС

Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, как быть…
Пришло требование-запрос документов по контрагенту (условно ООО “Ромашка”) за 4кв2019г., стали проверять и обнаружили, что вместо нужного ООО “Лютик” в отчетность попала эта самая ООО “Ромашка” (работали с ней в 3кв2019г.). При чем суммы все правильные, т.е. ошибка только в контрагенте, налогооблагаемая база верная.
Будем подавать уточненку. Но что сейчас ответить на требование?

“вкралась досадная ошибка, сдана уточненка”

1 симпатия

я в 19 году (не помню в каком квартале) также накосячила, увидела после того как отправила, от проверяющих не было требований пока, какие сроки проверки подскажите пожалуйста.

2 месяца

спасибо :bouquet:

Спасибо огромное! :bouquet:

А еще подскажите, пожалуйста, в нашем случае пени/штраф нужно платить?

если сумма налога занижена не была, то нет ни штрафов, ни пени.

Ой, спасибо Вам!!!

Наверное, сумма небольшая была. Когда сумма в документах приличная - быстро реагируют.