1С 8.3 выставляет сч фактуры на аванс

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, при формировании расчёта НДС в программе, автоматически выставляет сч фактуры на аванс по поступившим ден средствам на р/с от контрагентов. Как это исправить? Задвоение сумм идёт.

Какие суммы задваиваются? Приведите пример. И проверьте договоры в платежках и реализациях - одинаковые ли они.

У нас в настройках выставлено, если оплата до конца квартала прошла - не выставлять СФ на аванс.

Договора одинаковые.
Пример:
Оплата за товар на сумму 104598,35руб от 13.06.19г
Реализация товара на сумму 104598,35руб. От 14.06.19г.
Счёт фактуры на реализацию выставлены, а при расчете ндс, когда хочу посмотреть сумму к уплате, дополнительно на эти реализации выставляет сч фактуры на аванс и документ основания привязывает оплату этих сумм. В книге продаж суммы задвоены.

Подскажите пожалуйста, где именно в настройках?) давно не работала с программой (

Книгу покупок посмотрите за 14.06 - там будет эта же сумма.

1 симпатия

Главное- настройка налогов и отчетов- Порядок регистрации СФ на аванс

Так и должно быть два счета-фактуры:

  • аванс
  • на реализацию
    А еще надо ввести документ “записи книги продаж” и НДС с зачтенного аванса там должен пойти к вычету

А где этот документ ввести?

А где этот документ ввести?

А программа то какая?
1c 8.3 БП: Операции - Регламентные операции по НДС - создать документ “формирование записей книги покупок”

Формирование записи Книги продаж есть от 30.06 создана с помощью помощника

А записи книги покупок?

И покупок есть )

посмотрите ОСВ по сч 76.АВ по этому контрагенту с детализацией по счетам-фактурам. Если аванс закрылся-то будет запись в книгу покупок

Там пусто все

Надо проверить договоры, какие указали. По 62 аванс зачелся? Перепровести всё, перезполнить записи книги

1 симпатия

Договора верные, все перепровела, в расчете НДС теперь все верно показывает )) А в книге продаж по 2 сч фактуры, одна на аванс вторая реализация. Так и должно быть да? И в покупках отобразились эти же счет фактуры на аванс )

Получается, когда поступают ден средства на счет за товар, я сразу выписываю сч фактуру на аванс, на следующий день реализация и я выписываю накладную и сч фактуру на реализацию, а авансовая сч фактура зачитывается? Просто в этот раз сч фактуры на аванс сами выписались, при расчете НДС и не совсем верно они зачлись, что НДС к уплате был не верно посчитан.

Можно так. Можно установить другие настройки, например, не выписывать счета-фактуры по авансам, зачтенным в течение пяти дней. И всегда перед запуском регламентных операций по НДС (выставление авансовых счетов-фактур, формирование книг) надо документы все перепровести

Да, всё верно