Авансы (стр 210) в Прибыли нарастающим итогом?

[Ольга96]

Простите за максимально глупый вопрос, но помогите разобраться, пожалуйста.
Платим налог на прибыль поквартально.
Фирма только начала работать, поэтому в 1кв убыток (учтем в годовом).
Во 2кв - прибыль. Уплатили налог. В 3кв не было реализации, нарастили расходы. Получилось К уменьшению.
В 4кв закрыли один акт. Нарастающим итогом за год получилась прибыль, но База для исчисления (стр 120) меньше, чем была рассчитана в полугодии.
Казалось бы, тот налог, что уплатили за полугодие нужно скорректировать и показать К уменьшению за год.
Но, если просто перенести в Авансы (стр 210) за год данные из предыдущего отч.периода (стр 180 за 9 мес), то получается К доплате.
А вот если сложить строки 180 из полугодия и 9 мес, то больше похоже на правду - получается К уменьшению.
Правда все равно куда-то пропадает переплата в 4174р

Что я делаю не так?

[Январь (Екатерина)]

Добрый день!
210 строка не заполняется нарастающим итогом, и это не сумма реально заплаченного налога. Это сумма, сколько было начислено ранее.
Правильный вариант 1
Вы по итогам 9 месяцев показали уменьшение своих налоговых обязательств, образовавшаяся переплата вернулась на единый налоговый счет (ну, по крайней мере должна была)
А по итогам года у вас получилось, что вы немного налога все-таки должны доначислить, поэтому и по декларации получается “к доплате”.
И это не значит, что надо именно заплатить доначисленную сумму, если на ЕНС у вас есть положительное сальдо.