У меня были поступления на расчетный счет 29.12.2018, по правилам счета-фактуры на аванс я могу выписать в течении 5 дней, если не было отгрузки. Отгрузка была 02.01.2019, на пятый день после поступления аванса. 1С автоматически начисляет НДС с аванса в декабре - самостоятельно выписывает счета-фактуры. Раньше такого не было, 3 квартал закрывался адекватно. Что с ней (с 1С) делать??? Может быть есть какая-нибудь галочка в программе, которая отменит это самоуправство?
https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=611248
Какие-то галочки надо убирать.В новой версии вроде должны поправить эту фигню.
Вот знать бы где и какие
При поступлении денег на р\с в декабре (до 31/12 включительно) они должны быть учтены в налоговой базе декабря. Одинэс права.
5 лайков
Должны, но не обязаны, я не собираюсь платить такую сумму в бюджет. Мне б знать где эта галочка пресловутая.
Должны, но не обязаны
Вообще-то обязаны, но решение - за директором.
Где та галочка - не знаю.
С 1с8 мне приходится общаться эпизодически, для знания тонкостей очередного интерфейса моих познаний недостаточно. Хватает только для понимания, что мне повезло - ибо могло бы быть и не эпизодически.
Как раз таки - обязаны
stichh, вы не путайте допустимость оформления бумажки через 5 дней и обязанность начисления налога в момент получения денег. Так что 1с права.
Момент начисления ндс - день отгрузки или день оплаты (п.1 ст167 НК), но никак не день оформления и выставления счета фактуры. А выставив в январе счф по декабрьскому авансу, вашему покупателю не удастся его предъявить в 4 кв.
Вообще-то обязаны.
1С права.
Ему это и не надо, он вычет в январе берет, как и я начисления, а переплачивать в 2018, чтобы в 1 кв 2019 получилось возмещение - не хачу)) И таки да, спасибо, нашли мы эти галочки)
Т.е. факт занижения налога за 4 квартал вас не смущает?
можете меня поругать, что я делаю это не правильно, но меня больше смущает переплачивать ндс, а возмещать фнс его очень не любит) все, что мне нужно было знать это где те самые пресловутые галочки)
stichh, да пожалуйста-пожалуйста. Некоторые вообще не считают нужным налоги платить. Главное, чтоб ваш работодатель был с этим согласен.
Не понятно только, откуда вы возмещение планируете получить.
- НДС с аванса в 4 квартале - 100 руб. у уплате
- НДС с реализации в 1 квартале 100 руб. к начислению
Вычет НДС с по зачтенному авансу в 1 квартале - 100 руб.
Итого к уплате за 1 квартал - 0 руб.
просто жи - закупка+затраты в 1 кв
налоги надо платить ,а не переплачивать. Ты понимаешь что подставляешь работодателя на штрафы за не полную уплату налогов?
Это можно отложить на потом. А вот начисление налога в положенный срок - нельзя. Ну если только не руководствоваться своим собственным НК
Прикольно, главное галочки убрать! А потом мама сухарики будет носить?
Да я все равно скоро закрою этот бизнес, поэтому и нельзя “на потом”
Сердобольные вы мои) приятно что так переживаете, не волнуйтес, все будет ок)