Декларация НДС для УСН, если выставлена СФ без НДС

Бухгалтерия Отчетность
,
1

Добрый день!

Мы освобождены от НДС как организация на УСН с доходом менее 60млн. (ст. 145 НК РФ).
По просьбе покупателя выставляли счета-фактуры без НДС.

Надо ли сдавать декларацию по НДС и какие разделы заполнить?

2

может упд?

3

Не должны

П. 5. Ст . 174 НК
Налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами), а также лица, указанные в пункте 8 статьи 161 и пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой.

П. 5. Ст. 173 НК
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:

  1. лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

Но вот пожелание покупателя более, чем странное, и не надо было его удовлетворять.

1 лайк
4

Это пожелание было более, чем ожидаемо. Я не провидец, но очевидно было, что в такой организации, как Мосэнерго, все будут хотеть прикрыть свой, мягко говоря, тыл и, перестраховываясь на десять рядов, предъявлять подобные требования.

5

С этим покупателем всё сложно. В том числе акт выполненных услуг по особой форме. Об УПД и речи там нет(

1 лайк
6

монополистам можно все что угодно,а все остальные просто перхоть)))

2 лайка
7

да просто исполнители тyпые.
Им выдали перечень документов, которые надо сдавать в бухгалтерию, в перечне есть счет-фактура, вот они его и требуют.

1 лайк