ДОБРЫЙ ДЕНЬ!Ни разу не работала с НДС.Выставили нам сф 16.11.22 на макулатуру на 8625.Что дальше делать не знаю.
вы кто и на какой СН?
я-ИП на УСН “Доходы”
Здравствуйте.
Вы купили макулатуру у плательщика НДС?
да
Заплатила НДС с этой суммы 1725
Декларацию по НДС сдали?
нет. Не знаю как ее заполнять.Читала,но ничего не поняла.
Нужно было сдать декларацию за 4 кв 2022 ( не позднее 25.01.23).
В составе декларации : титульный лист, раздел 2 и раздел 9.
Можно сдать на бумаге, т.к. налоговый агент не является налогоплательщиком НДС. (абз.2 п.5 ст.174 НК).
На титульном листе
поле "представляется по месту нахождения(учёта) -код 231
В Разделе 2
стр. 010 -030 ставите прочерки
стр. 040 КБК НДС
стр. 050 ОКТМО (ваш)
стр. 060 =сумма НДС к уплате ( 8625*20% =1725)
стр. 070 =1011715
Раздел 9
Заполняете на основании счф, которую вам дал продавец.
код вида операции -42
За опоздание с декларацией могут оштрафовать по п.1 ст. 119 НК ,
штраф 1000 руб ( т.к. налог уплачен, а декларация не сдана).
дополню: можно попробовать написать плакательное письмо - ходатайство о снижении суммы штрафа, если у вас есть смягчающие обстоятельства из перечня таких обстоятетельств, могут снизить до 500 руб.
Огромное Вам Человеческое СПАСИБО!!!Очень помогли!!!С праздником Вас -С ПАСХОЙ!!!
Занесла все данные,но при печати выдает ошибку и не распечатывает декларацию.
в Декларации,нажимая на контроль такую ошибку выдает.выше
При печати Декларации такую:
Где моя ошибка?
а вы точно иностранная организация? М.б. вы не тот лист заполняете?
не иностранная
Жанна ,помогите разобраться!!!
вы заполняете не тот лист, у вас заполняется лист по подразделению иностранной организации.
в каком ?разделе
Титульник+раздел 1+раздел 2
и раздел 9
честно говоря, так заочно не подскажу, давно в Налогоплательщике не работала.