Какие разделы в декларации по НДС нужно заполнить организации на УСН в качестве налогового агента при покупке государственного имущества?

Здравствуйте уважаемые форумчане. Впервые заполняю декларацию по НДС, поэтому прошу совета, правильно ли я делаю:

Организация на УСН, купили госуд. имущество, в договоре указано - мы налоговые агенты, обязаны уплатить НДС согласно статье 161 , п. 3. НК РФ.
Пока еще не оплачивала НДС в бюджет, пытаюсь заполнить декларацию. Заполняю так:

  1. Титульный лист.
  2. Раздел 1: строки 010, 020,030 - ОКТМО наш, КБК и сумма уплаты в бюджет. Нужно ли здесь в 030 ставить сумму?
  3. Раздел 2: строка 020 - наименование продавца, 030 - ИНН продавца, 040 - КБК, 050 - ОКТМО наше, 060 - сумма налога, 070 - код операции - 1011703 - верный ли?
    Вопрос: правильно ли я заполнила нужные разделы и нужно ли заполнять что-то ещё?
    Возможно, нужно еще заполнить раздел 3: строку 010 с расчетом суммы налога и строку 120 этого же раздела.
    И что делать с разделом 9, нужно ли его заполнять. Я не выставляла именно счет фактуру в программе, чтобы она попала в книгу по НДС, сделала проводку через бух.справку. Программа у меня при этом заполнила нулевую декларацию по НДС, титульный лист и раздел 1 без сумм вообще, и я пошла её делать вручную.

Возможно, кто-то сможет мне помочь разобраться. Заранее спасибо.

Добрый вечер

В разд. 1 строки 030 - 095 не заполняете.

Верный

Не нужно.

Нужно. Надо оформить счет-фактуру, поэтому программа у вас и не заполняет декларацию как положено. В разд. 9 в строке 010 должен стоять код вида операции “06”.

1 лайк

Здравствуйте. Спасибо что ответили! Да, я вчера сделала счет-фактуру и в отчёт все “встало”. Можно задать еще один вопрос? У нас получилось так, что оплата была двумя частями - условия контракта - сначала был аванс, потом - вторая сумма. Значит, нужно делать счёт фактуру на каждую оплату, и их будет две в декларации?

Если это в одном квартале я бы одну сделала.