Декларация по прибыли ООО

Добрый день! ООО на ОСНО купили услуги и реализовали их, в отчете по прибыли покупка их не учитывается в прямых расходах. Подскажите как правильно их отразить, чтобы они не шли как выручка от реализации собственного производства?

А куда, вы полагаете, они должны идти?

по-моему, Вы что-то путаете. Прямые расходы - не только от реализации собственного производства, а расходы от перепродажи - не всегда прямые.

на какой счет они отнесены?

в выручку от реализации покупных товаров, мы же их купили

90.01.1

Вы уж определись сначала, что вы купили.
Сами же пишете:

Услуги - это не товар. “Покупка” через 20, счет, прямые расходы
Продажа - выручка от реализации собственного производства, выполнения работ, оказания услуг.

1 симпатия

я не верно выразилась, видимо, извините) да, купили услуги и продали услуги. в декларации в расходы их “покупка” не отражается

ой. покупка 60.01

А что сделали, чтобы отражалось? Можно вручную вписать. Или расскажите, какое ПО вы используете и какие операции (проводки в т.ч.) там отразили

поищите в интернете, чем товар отличается от услуг.
И услуги не “перепродаются”, вы по договору оказали услуги, наняв для их оказания третьих лиц.

это расчеты с поставщиками. А сами оказанные вам услуги на какой счет учета расходов отнесены? 20/23/25/26/44/91?

бух предприятия 3.0. Документ поступления услуг и реализация услуг.
Оказание услуг: оборот по кредиту счета 90.01.1 по номенклатурным позициям услуг

т.е. это не отражается документом поступления услуг ?

Проводки - это счет по дебету, счет по кредиту. Кнопочка там была (Д-К, или что-то похожее, открывает сформированные проводки) У вас что? И по налоговому учету там же посмотреть можно

Если для оказания услуг вы нанимаете стороннюю организацию, то этим документом отражается

йолки. В дебет какого счета отнесены поступившие услуги?

это отражается документом поступления услуг, но они не перепродаются. Это просто расход и просто доход.

д 41.01 - к 60.01

) д 41.01

Вы название счета 41.01 знаете?
Простите, а Вы вообще бухгалтер?

1 симпатия

да. товарно-мат ценности
проводка не ручная, программа сама выбирает

вообще нет, даже нет образования бух. Но учусь сама, что не знаю и не понимаю, спрашиваю, ООО не так давно стала вести

Так скажите программе, что она не права. Вид номенклатуры надо поставить “услуги”
У вас должно быть:
Поступление услуг
20 - 60.01
19 - 60.01, если поставщик с НДС
После проведения Закрытия месяца 20-й должен закрыться на 90.02, и расход этот попасть в декларацию по налогу на прибыль (не в товары)
Реализация
62.01 - 90.01
90.03 - 68.02 (На ОСНО же вы?)

как-то странно, что в документе поступление услуг программа сама выбрала счет 41. Вообще этим документом, насколько я помню, товары и не оприходовать, только услуги.