Декларация по прибыли - расчет

Бухгалтерия Отчетность
1

почему в разделе 1.1 сумма налога к доплате, если по расчетам получается к уменьшению?

лист 02
стр 190 104730
стр 200 593467

стр 200 125467
стр 230 710982

стр 280 20737
стр 281 117515

раздел 1.1
ФБ к уменьшению
бюджет субъекта - к доплате???

2

Строкой только в вопросе промахнулись или в декларации тоже?

3

строка 220 125467

4

Где и как декларацию заполняете?
Что-то где-то вы все-таки не так заполнили.
И всегда есть вариант исправить вручную (если уверены, что не ошибаетесь)

5

разобрался

6

Добрый день! В декларации по прибыли лист 02 в стр 030 (расходы, уменьш сумму доходов) почему-то учитывается одна поставка (т.е. одна оплата постащику) за квартал их было две, все проводки одинаковые… Работаю в 1с бух предприятия, редакция 3.0. Подскажите в чем может быть дело?

7

оплата - еще не поставка. Полученные товары - еще не расход для прибыли.

8

а как отразить в 1с поставки, чтобы они учитывались в декларации по прибыли? И почему тогда вторая такая же поставка отображается при автоматическом заполнении отчета?

9

yulasha, а как вы сейчас это отразили? Что купили?

10

Может начать с теории - вторая поставка может отражаться потому что она пришла на склад и уже реализована.
А первая так и лежит на складе и значит в декларации по налогу на прибыль ее быть не должно.
Я бы еще проверила - метод списания - если первая и вторая поставки одного и того-же то у Вас получается метод списания ЛИФО, а он отменен для целей НУ.

11

в том то все и дело, что все реализовано. Более того обе поставки с разницей в два дня проведены и реализованы совершенно одинаково. Все эти поставки реализованы одному покупателю. Только вот одна отображается в отчете, вторая нет(

12

нет. вся номенклатура разная. товар от двух поставщиков реализовывается одному покупателю

13

документ: поступление товаров, счет-фактура полученная

14

Товар получили весь продали?

15
  • сделайте перепроведение документов
  • проверьте проводки, которые сформировались на поступление, оплату, реализацию, БУ и НУ
  • проверьте, чтобы документы списания (реализации) были позже документов оприходования, вплоть до секунд
  • проверьте заполнение всех субконто, договоров и т.п.
  • посмотрите, что получается по оборотке в БУ и в НУ, и по анализу счетов
16

да, весь товар из двух поставок реализован

17

а если вот за эту поставку, которая не учитывается в отчете, оплата была разными суммами и документами? Т.е. поставщику оплачивался товар несколькими п/п и сумма в платежках была больше, чем стоимость конкретного товара на реализацию, т.е. товар оплачивался ранее вместе с другим товаром, который еще не поступил и предназначен для следующих реализаций. Это может влиять?

18

Расчет по налогу на прибыль идет методом начисления - оплата на него не должна влиять никак ( ни поставщику - ни от покупателя)

19

yulasha, у вас налог на прибыль случайно не кассовым методом считается? Вы почему всё время про оплату вспоминаете?

20

разобралась… спасибо)