Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.50). Организация на УСН доходы минус расходы. В расходы не попадает сумма НДФЛ, уплаченного с аренды физ.лицу. Как настроить программу так, чтобы НДФЛ таки попадал в расходы?
Если аренду проводить через начислпение зарплаты, то НДФЛ автоматически попадет в расходы
Добрый день! Это у нас стороннее физ лицо, не сотрудник. Насколько корректно проводит аренду через зарплату?
Ну вообще-то некорректно. И счет должен быть не 70, а 76. Другое дело, есть ли кому дело до ваших счетов в бухучете? )
ну счет в программе можно любой нужный поставить, например, дивиденды или пособия тоже не зарплата, но как инструмент удобно использовать именно зарплатную программу.
Жанна, речь же не про зарплатную программу ))
это как раз про программу, насколько я поняла
НДФЛ попадет в программу, но программа и удержит его автоматически на конец месяца? Или можно настроить так, чтобы она удерживала в день оплаты налога?
правильно настроенная программа при правильной постановке задачи все сделает как надо.
Тогда нужен небольшой ликбез по правильной настройке (падаю ниц с мольбой о помощи).
Добрый вечер - если разовая операция - сделайте ручную операцию в КУДИР
А сама сумма аренды в расходы попадает (подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ)? Если попадает, в каком размере, полном или за вычетом НДФЛ? Имейте ввиду, что данный НДФЛ не налог организации, а налог арендодателя, Вы только налоговый агент. Аналогично зарплате.
Сумма аренды в расход попадает, а налог - нет.
сумма выплаченная арендодателю или полностью сумма аренды за месяц?
НДФЛ попадает в КУДиР после его перечисления в бюджет.
Сумма, выплаченная арендодателю. Полностью - нет, не попадает.
При помощи документа «Операции, введённые вручную», расположенного в разделе «Операции».
Вводим проводки:
Дт 26 Кт 76.10 на сумму арендной платы по договору
Дт 76.10 Кт 68.01 на сумму удержанного подоходного налога
Переходим в раздел «Зарплата и кадры» - «НДФЛ» - «Все документы по НДФЛ» и создаём документ «Операция учёта НДФЛ».
На вкладке «Доходы» указываем дату получения, код, вид и сумму дохода.
На вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» заполняем дату получения дохода, вид дохода и сумму удержанного налога.
На четвёртой вкладке «Удержано по всем ставкам» выбираем ставку «13% (для нерезидентов 30%)», указываем суммы вознаграждения за аренду и сумму удержанного налога, а также код дохода.
И на последней закладке «Перечислено по всем ставкам» указываем реквизиты платёжного документа на перечисление НДФЛ. Проводим документ.
Для проверки корректности отражения операции сформируем справку 2-НДФЛ по физическому лицу – арендодателю. Для этого переходим в раздел «Зарплата и кадры» и выбираем операцию «2-НДФЛ для сотрудников».
Выплата вознаграждения и подоходного налога оформляются стандартными платёжными документами, которые формируют проводки: Дт 76.10 Кт 51 и Дт 68.01 Кт 51.
Так вы не на заданный вопрос отвечаете.
Вопрос не в том, что в кудир не попадает ндфл.
Надо переформулировать вопрос. В расходы должна включается арендная плата, допустим 30000. Она включается в расходы по мере оплата арендодателю. Оплачивается ар-лю сумма за вычетом ндфл, 26100. То есть в, кудир попадает не вся сумма расходов по договору аренды.
Не понимаю, зачем надо ждать, когда ндфл зачтется в уплату. Ведь у нас в расходы не попадает часть арендной платы, а не сам налог ндфл.