Подскажите пожалуйста! Как сделать в 1с, разнести оплату и начисление по страховым взносам (69.09) и на ЕНС (68.90). Чтобы они не задваевались, а то в 69.09 есть и по банку проходят, а как мне их показать на енс . Через операции по ЕНС? Какой проводкой? Чтобы не сбить 69.09 и чтобы попало на 68.90
Здравствуйте.
О каком годе учета речь - 2023 или 2024?
2023
Вы проводили оплату сразу на 69.09 или как ЕНП на сч. 68.90?
На 69.09, так как платили с признаком 02, на КБК
Что бы отразилось в 1с на ЕНС надо:
- Списание с расч.сч. исправить на ЕНП (сч. 68.90).
- Для учёта взносов на сч. 68.90 (начисление) по взносам за сотрудников сформировать уведомления об исчисленных взносах или операции по ЕНС
По взносам по ИП за 2022, оплаченным в 2023 г. сформировать заявление о зачёте (для учёта в уменьшении УСН или патента). - Перепровести периоды. Зачёт аванса на ЕНС производится в 2023 г. регламентной операцией.
Мы Осно. Так нужно же чтобы отразилось и на 68.90 и на 69.09 и там и там!
Начисление на сч. 69.09 производится в документе Начисление ЗП. Дт 20/26/44 Кт 69.09
Перенос на сч. 68.90 производится документом уведомление об исчисленном налоге или операции по ЕНС (так же отражение в регистрах ЕНС). Дт 69.09 Кт 68.90
Пополнение ЕНС. Дт 68.90 Кт 50/51.
Зачёт аванса ЕНП на налоги (операции по реестру) в регламентной операции при закрытии месяца.
У меня в 69.09 уже всё верно, мне нужно показать на енс 68.90 если я ставлю ДТ 69.09 то у меня он двоит. В банке меняю на 68.90, и тогда у меня исчезает с 69.09
В операции сч. 69.09 Проводка Дт 69.09 Кт 68.90.
А если оставить как у вас, то проводка будет Дт 68.90 Кт 68.90.
Двоит где?
Вы после исправления перепроводили период?
Если через операции делаю 69.09, то попадает где уже есть 31.01. нужно чтобы только 68.90 , а так получается два начисления. На енс оно конечно тоже попадает, нельзя просто чтобы на енс? И чтобы 69.09 не сбивать, он правильный.
Нельзя. У вас получается задваивается на 69.09 уменьшение взносов и начисление на 69.80 остаётся не оплаченное.
Как лучше поступить, чтобы и там там же было!?
Если вы хотите, чтобы было отражение на ЕНС, то проводятся операции как я и писала выше. В том числе и оплата на ЕНС должна проходить.
69.09 тоже затрагивать будет?
Конечно.
У меня по страховым тогда сальдо не пойдет!
1 лайк
Почему у вас не пойдет сальдо?
Начисление по 69.09 не трогаем.
А уменьшение (списание) меняем со списания с расчетного счета (Дт 69.09 Кт 51), на операцию по ЕНС (Дт 69.09 Кт 68.90).
Да! Так сделала в ЕНС попало, а на 69.09 ноль!? Правильно? Не сумма с переплатой а ноль! Тоесть 69.09 ушел на 68.90
Да.
Да
1 лайк