Уважаемые коллеги! В документе “Поступление товаров и услуг” отражена услуга, указан счет учета НДС 19.04. В результате проведения формируется проводка Дт 19.04 - Кт 60.01. На основании документа введена счет-фактура.
Но почему-то этот документ не попадает в док-т “Формирование записей книги покупок”. И соответственно не образуется проводки Дт 68.02 Кт 19.04. Что делать в этой ситуации?
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, - у Вас в счете-фактуре в строчке Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения стоит галочка? Если галочку убрать, то счет-фактура отразится в документе Формирование записей книги покупок, если она стоит , то запись в книге покупок уже есть по умолчанию. Формирование записей книги покупок в таком случае не нежно делать . То есть , в общем и целом, Формирование книги покупок можно заполнять в случаях:
- Если были поступления авансов от покупателей; ( они закроются если была соответствующая реализация ) и соответствующие записи отразятся при формировании записи книги покупок.
- Если купили ОС, так как НДС предъявить к вычету можно только если ОС приняли к учету и ввели в эксплуатацию.
А так же туда попадут счета-фактуры , по которым не был отражен вычет.
Саму книгу покупок Вы формировали ? Там есть запись по этому счету-фактуре ?
Ирина, здравствуйте! В строчке Отразить вычет НДС в книге покупок стоит галочка. Саму книгу покупок я формировала, там нет записи по этому счету-фактуре. Такая ситуацию почему-то с одним поставщиком - не формируется проводка по Д-т 68.02 К-т 19.04 за 3 месяца
А даты документов ( поступления и счета-фактуры) совпадают ? При оприходовании товаров, материалов , работ тип цен верно заполнен ? Не установлен флажок "НДС включать в стоимость " , как на рисунке :
Экспресс проверку ведения учета в 1С по учету НДС Вы делали ? Там есть какие-либо ошибки ?
Ирина, спасибо за ответ! У меня не стояла галка. Сейчас все сформировалось.
Добрый день ! Рада, что все получилось у Вас ! Хорошего Вам дня !