ИП на УСН 15%: указание документа в КУДиР при чеке коррекции

Каждый элемент, занесенный в систему 1С (независимо от того, это элемент справочника или документ), имеет свой номер. Каждый номер уникален и присваивается объекту автоматически. Автоматическая нумерация 1С 8.3 для документов может задаваться:

  • по типу документа;
  • по периоду (обычно, уникальные номера присваиваются единицам каталога в пределах года, как того требуют нормативные акты).

По умолчанию номера создаются в хронологическом порядке: позже дата – больше номер. Как правило, автоматическая нумерация документов в 1с состоит из раздельного 2-частного шифра, где первая часть – это префикс базы данных, а вторая – порядковый номер элемента.
Буквенные значения префикса рекомендуется устанавливать, если есть обмен с другими базами или в базе несколько организаций.
Присвоение идентификаторов осуществляется по порядку от самого короткого номера. Номер документа пользователь задает самостоятельно, при этом он не может изменить прификс базы данных.
При печати по умолчанию Префикс не отображается в номере документов, хотя можно настроить и отображение.

Если за день было три продажи, то в разделе “розничные продажи” создаются три разных документа (одна продажа - один чек в 1С), и уже после этого закрывается смена, которая подведёт итоги по всем трём продажам за день. С этим, кажется, разобрался. Благодарю.

Я правильно понимаю, что в этой ситуации необходимо и достаточно установить соответствие: Номер документа, который внесли в систему (платёжное поручение, чек ККТ или договор) - Номер, присвоенный этому документу в системе 1С?

Например, внёс продажи за 15.08.2022, закрыл смену. В сформированные “Отчёт о розничных продажах” и “Поступление наличных” в комментарий записать реквизиты чека закрытия смены, который был сформирован кассой.