Здравствуйте. Подскажите как сдать уточненую декларацию по ндс? Ошибка в книге покупок от одного контрагента был получен аванс, в графе сумма без ндс не поставила сумму.
Нужно создать Приложение 1, в нем нужно расписать всю книгу продаж или только те верные строки? Если в приложение 1 загружу исправленную всю книгу продаж то получается как задваивается
вариантов два:
- создаете доп.лист и отправляете только его
- делаете корректировочныю декларацию, там есть “признак актуальности” если надо уточнить только книгу покупок - загружаете её исправленную, а у книги продаж ставите признак актуальности.
Лично мне кажется, что второй вариант удобнее и проще.
1 лайк
Спасибо
Еще подскажите пожалуйста получила аванс как его правильно отразить в книге продаж, а именно только прописать сумму полученного ндс в графе 20, делаю книгу в ексель? Код номер счет- фактуры на аванс это я понимаю. Просто попросила налоговая поставить сумму сколько перечислили, в какую графу?
Налоговый кодекс вам в помощь