Добрый день, подскажите как правильно исправить ошибку. Реализовали товар выставить одну счёт фактуру и накладную покупателю. После сбоя в программе ошибочно завели эту реализацию двумя счёт фактурами и накладными (общая сумма не изменилась). Налоговая требует пояснения по этой счёт фактуре. Как подать уточненку? Подать с новой книгой продаж (в которой одна общая сф)? Или необходимы доп листы?
как больше нравится.