Здравствуйте! В июне 2018 была выставлена счет-фактура на аванс. НДС начислен на 76.АВ.
В июле была реализация. Контрагент задвоился. В банке исправили на 2 вариант. А в авансовой с/ф нет. Соответственно, авансовый НДС не списался при реализации.
Обнаружила этот неприятный факт только сейчас. Сумма маленькая. Можно как то закрыть этот 76.АВ за счет нераспределенной прибыли прошлого года? Или только уточненку сдавать?
Если уточняться не хотите, можно списать 91.2 - 76.ав, для налога на прибыль, разумеется, не принимается
Спасибо. А в балансе это как то отражать будет нужно? И как не принять для налога на прибыль в 1с 8.3.
Уточнять не хочется. Только все сдала. Это ведь и баланс годовой “поедет”
В балансе … всё всегда отражать нужно. Прочие расходы это будут
Выбрать (или создать) вид расхода, не принимаемый для НУ
Куда поедет? Обычная проводка, с двойной записью. Вы же не в прошлый год ее запихнуть собираетесь?
Я про то, если уточненку сдавать. Спасибо большое!
От этого баланс тоже не портится