Коллеги, всем доброго дня и здоровья! посоветуйте, есть ли способ списать вот такую кредиторку: заключен договор на оказание услуг, оплачен аванс в 2022 году, акты они об оказанных услугах присылали в ЭДО, но директор их не подписал, т.к. услуги по факту оказаны не были. НО!!! наша сотрудница эти акты в учете провела, и провела она их в 2023 году … (((
сейчас можем мы провести текущей датой исправление ошибки и эти акты отсторнировать ? потому что по факту, повторюсь, услуги оказаны не были.
и, сейчас нашли есть акт сверки, подписанный в феврале 2024, о том, что стороны признают, что друг задолженность существует… теперь ФФсё, ничего сделать нельзя? просто контрагент на связь не выходит, все попытки с ними связаться безуспешны…
Сделать много чего можно. Но вам бы определиться, какой именно результат вы хотите получить.
Вернуть деньги? Очень сомнительно, если связи с контрагентом нет
Закрыть расчеты по учету? А что у вас сейчас там?
Если документы есть, и они проведены, то факт, что будет полезно их сторнировать
Все-таки не очень понятно, кто кому что.
Вы получили аванс? Тогда почему “они” присылали акты?
Или вы заплатили аванс, а потом провели еще кучу актов от поставщика услуг, которые превысили этот аванс?
То есть просто один акт лишний? Ошибка прошлого года исправляется в текущем датой обнаружения
60.01 - 84 (91.01)
Система налогообложения у вас какая? А то, может, еще и уточненки надо сдавать.
Но с другой стороны, акт сверки, подтверждающий задолженность, был подписан из каких-то соображений. А потому вовсе не факт, что кредиторка неправильная, и ваше “хотим убрать” может быть необоснованным