Пришла на новую работу, бывший бухгалтер в декларации по НДС (по распоряжению директора) не показала 2 млн. рублей продажи.А та, организация которой мы на 2млн. руб оказали работу показала в декларации нас. Что мне теперь делать? Слышала, что можно вычет сделать. Каким образом, ни разу не была в такой ситуации. Подскажите, какие есть варианты, что за вычет?
из Вашего вопроса угадать, о каком вычете Вы говорите, сложно. Есть вычеты с покупки, есть с авансов, уплаченных поставщикам.
Наша организация не показала одну счет- фактуру в книге продаж на 2млн. Если я в корректировке покажу эту сумму, то надо и покупки увеличивать. Но где взять такую фирму, которая нам задним числом сделает документы от своей фирмы тем более все отчеты уже сдали. Поговорила с бывшим гл. бухгалтером. Она мне сказала, сделай вычет, больше ничего не скажу. Какой вычет я сама не знаю, она не говорит.
Нужно рассчитать пени, оплатить недоплаченный налог и пени, сдать уточненную декларацию. все что можно было вычесть наверняка было принято к учету в первичной декларации.
и Вы реально думаете, что на форуме кто-то будет Вам это рассказывать???
Например есть какие-то остатки на счете 19.
Или были уплачены авансы поставщикам - НДС с авансов уплаченных - при наличии условия аванса в договоре и счет-фактуры на полученный аванс от поставщика.
Может быть под не показанную реализацию - был ранее получен аванс - и там есть НДС авансов полученных.
Базу надо смотреть и анализировать.
Нет, я и не прошу что бы мне рассказывали о таких фирмах. Я просто описываю свою ситуацию.
Спасибо за подсказку. Да, но на 19 счете таких сумм нет чтобы 2 млн. вычесть. Буду еще смотреть, анализировать.
76.ав посмотрите
а лучше - бегите пока не поздно!
вам нужно найти организацию, которая заплатит штраф, пени, сдаст корректировку и внесет вас в книгу продаж - найдете? т.е вы заплатите двойной штраф… если найдете
Директор ничего не понимает, а дает такие распоряжения - бегите!
Да, я уже поняла, что отсюда надо бежать без оглядки. Сегодня еще была одна ситуация, что она (фин. д) просила сделать противозаконно. Я даже не буду писать об этом. Сегодня пришла с работы в шоке, я приняла решение что надо уходить. Я не пойму она не понимает или просто пофигистка… Ничего ей не возможно доказать.
Спасибо, всем за поддержку, советы. Хорошо, что есть такой форум!
смотреть нужно на счете 60,2 может остатки по авансам висят
и у если платежи были с ндс то просить сч/ф на аванс
Спасибо, посмотрю.
Ой! Она еще не сбежала!
Документы надо смотреть по расходам, которые не проведены, а не остатки. Бывает, по аренде позже приходят или по рекламе - такими можно отбить.
Если расходов по прошлым периодам с НДС нет - НДС в бюджет 333333, и нечего раздумывать.
Если расходов и без НДС нет - еще в бюджет столько же. И можно спать спокойно!
Посмотрите банк, на все ли что оплачено, пришли документы, проведены ли все выписки. Вообще то проблема эта больше касается контрагентов которым вы не подтвердили НДС и РУКОВОДИТЕЛЯ вашей конторы. Просто правильно донесите ситуацию до руководителя, раньше же они сдавали НДС, и соответственно были фирмы с отмывкой
Проанализируйте ситуацию по счету 62. 02 в связке со счетом 76.АВ, и, аналогично, счет 60.02 и 76.ВА. Возможно, что не весь НДС с авансов отражен в этом периоде (есть ошибочно незакрытые суммы).
Возможно, что есть авансовые платежи поставщикам, не закрытые приходом (поступлением), и оставшиеся без с/ф.
Личный совет: ни к чему беспокоить прежнего главбуха, мало ли что она посоветует, теперь это не ее дело, а Ваше. Отвечать все равно Вам.
Ну почему же отвечать ей? Это не ее период, да и в первую очередь в ответе всегда директор))
Я обсуждаю уже теперешнюю ситуацию, в которой нужна эта корректировка! Не прежний же бухгалтер будет ее делать!
Да, но проблемы то с налоговой мне теперь остались.
Да, но там учета можно сказать нормального нет. Даже посмотреть не куда