если я правильно поняла суть:
оплатили ТК 250, т.е. полностью их услуги, задолженности перед ТК нет.
В т.ч. 50 - личные расходы ИП.
Получили документ от ТК на 250, в т.ч. расходы, принимаемые в в НУ - 200, непринимаемые 50, т.к. это личные расходы ИП.
Я бы сделала так:
В документе поступления
Д 44 К 60 ТК 200 принимаемые в НУ
Д 76 К 60 ТК 50 личные расходы ИП, они в НУ не попадут
В документе оплаты Д 60 ТК К 50/51 оплата.
И получится, что, как я писала раньше
По времени у вас какой документ первым проходит накладная или расх. ордер?
А как я в РКО выберу “Личные расходы ИП”, мне статью затрат новую сделать?
Сначала Приход, а потом ПКО, потом РКО
Знаете, вот у меня еще один вопрос, но он и в новую тему не пойдет, вообще сюда относится как я сейчас поняла.
Я не могу разобраться и с счетом 76.05. По одному и тому же контрагенту СДЭК - ТК по счету Дт 76.05 остаток, и по счету 60.01 остаток. По счету 76.05 больше. Я не могу разобраться, как правильно поступить. Я провела документы с новой функцией в 1С Доставка транспортной компанией. У меня в Реализациях стоит способ доставки Транспортной компанией и 1С формирует проводку Дт 76.05 - Кт 62.01 на сумму заказа (уступка долга как то так).
И из-за этого я запуталась. Мне на расчетный счет приходит меньше денег чем должно быть на стоимость доставки больше чем покупатель заплатил. Я сейчас приведу 2 примера, в одном с использованием счета 76.05, второй без потому что возврат товара.
На расчетный счет приходит меньше денег из-за того что:
Заказ 1.
Реализация: Дт 62.01- Кт 90.01.1 - 500 - стоимость товара
Дт 62.01 - Кт 90.01.1 - 247,27 - стоимость доставки
Возврат от покупателя: Дт 62.01 - Кт 90.01.1 - (-500) - товар
Приход (Акт): Дт 44.01 - Кт 60.01 - 278,32 - стоимость доставки
Получается, что для проведения взаимозачета по Дт 62.01 247,24 по Кт 76.05 - 278,32, по Кт сумма больше 31,08. Как закрыть
Заказ 2.
Реализация: Дт 76.05 - Кт 62.01 - 923 (658 товар + 265 доставка)
Поступление на расчетный счет: Дт 51 - Кт 76.05 - 575,21
Приход на стоимость доставки: Дт 44.01 - Кт 60.01 - 297,63
Корректировка долга: Дт 60.01 - Кт 76.05 - 297,63
Получается, что долг по счету Дт 76.05 - 50.16
В любом случает что-то у меня не получается и не идет 
Во- первых: из-за того что стоимость доставки подарков детям.
Во-вторых: ТК присылает меньше денег на расчетный счет по заказам что не забрали
В-третьих: стоимость доставки больше, чем покупатель заплатил.
И я не могу понять как все это правильно провести по заказам
ну так ИП-то за личные расходы не заплатил.
оссподи, ГДЕ ВАМ СКАЗАЛИ, ЧТО В РКО НАДО РАЗБИВАТЬ ОПЛАТУ НА СТАТЬИ???
такое впечатление, что Вы ответы не читаете.